目    錄

 

第一部分  盤山縣水利局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣水利局2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣水利局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

      六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣水利局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹《水法》及有關(guān)條例，對違法行為進(jìn)行監(jiān)督和查處，處理水事矛盾和水事糾紛。

（二）編制水利長、中、短期規(guī)劃，制定實(shí)施辦法和細(xì)則。

（三）負(fù)責(zé)水資源的勘查、評估工作，對水資源實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度和管理。

（四）組織開展水利基本建設(shè)和農(nóng)田基本建設(shè)。

（五）制定水利工程質(zhì)量監(jiān)督制度，管理河道堤防、水庫和排灌閘、站等水利設(shè)施。

（六）負(fù)責(zé)水利工程項(xiàng)目審批、水文資料勘測工作。

（七）負(fù)責(zé)水利工程普查和資料管理工作。

（八）負(fù)責(zé)抗旱、防汛工作。

（九）負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢工作。

（十）負(fù)責(zé)局屬單位行政管理和水利系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、水政股、農(nóng)水股、灌溉股、水土保持股、人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股。

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣水利局

 

 

第二部分 盤山縣水利局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

 

 

第三部分盤山縣水利局

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1、收入預(yù)算總計(jì)13901.96萬元，包括：財(cái)政撥款8341.46萬元，非稅收入5560.5萬元。

 2、支出預(yù)算總計(jì)13901.96萬元。其中社會保障和就業(yè)支出126.19萬元，衛(wèi)生健康支出6.43萬元，農(nóng)林水支出13757.64萬元，住房保障支出11.7萬元。

     3、與2018年度預(yù)算比，收入增加7715.37萬元，增長224%，主要原因是水利工程增加。其中：財(cái)政撥款8341.46萬元，比上年增加6857.2萬元，原因是水利工程項(xiàng)目資金同比增長；國有資產(chǎn)有償使用收入5560.5萬元，比上年增加858.17萬元，增長8.45%，原因是非稅收入增加。與2018年度預(yù)算比，財(cái)政撥款支出13901.96萬元，財(cái)政撥款支出增加6857.2萬元，增長197%，原因是項(xiàng)目工程增加。

    

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2018年預(yù)算減少30萬元，主要原因是2018年機(jī)構(gòu)改革車輛未確權(quán)。

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.76萬元，比2018年預(yù)算減少106.26萬元，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：辦公費(fèi)5.4萬元、其他交通補(bǔ)貼9.36萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣水利局資產(chǎn)總額361.35萬元，其中，流動資產(chǎn)139.97萬元，固定資產(chǎn)221.38萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛），價值68.7萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、重點(diǎn)績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

我單位未組織對2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行和維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政實(shí)業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國社會保障基金的支出。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政實(shí)業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國社會保障基金的支出。

  28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國社會保障基金的支出。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映除用一般財(cái)政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和彩票公益金以外的其他財(cái)政資金補(bǔ)充全國社會保障基金的支出。

30.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

31.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬實(shí)業(yè)單位支出

32.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

33.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等水利工程建設(shè)支出，建設(shè)的設(shè)施建設(shè)、大中型灌區(qū)改造

34.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等治理工程運(yùn)行與維護(hù)得水利工程建設(shè)支出，及納入預(yù)算工程支出。

35.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)。

36.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。

水利局.xlsx