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第一部分  盤山縣財政事務服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣財政事務服務中心2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣財政事務服務中心2019年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分盤山縣財政事務服務中心部門概況

一、部門主要職責

   盤山縣財政事務服務中心是縣財政局所屬事業(yè)單位。正科級。其主要部門工作職能是：

1.負責研究制定我縣政府性債務相關(guān)政策；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2.負責全縣國有資產(chǎn)及集體資產(chǎn)相關(guān)經(jīng)濟的審核工作。

3.負責對政府投資各項在建工程項目的預算和決算實行審核工作。

4.負責對政府公開招聘的造價咨詢機構(gòu)和監(jiān)理單位進行統(tǒng)一監(jiān)督管理。

5.負責縣級財政管理績效綜合評價工作。

6.負責縣級基本財力保障機制獎補資金的管理。

7.負責縣本財政票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放、核銷等工作。

8.負責村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障工作、村級綜合服務平臺建設(shè)。

9.負責全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金管理工作。

10.負責農(nóng)村公共服務運行維護機制建設(shè)資金管理、扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展試點工作、建制鎮(zhèn)（街道）示范點工作。

11.負責鎮(zhèn)（街道）資金管理監(jiān)管、縣級財政管理績效、一事一議財政獎補。

12.負責債務合同的登記歸檔和后期管理工作。

13.承辦縣財政局交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、財源股、票據(jù)股、債務管理股、合同管理股、工程審核股、工程監(jiān)督股。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣2019年度部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣財政事務服務中心。

第二部分 盤山縣財政事務服務中心2019年度部門預算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

 公開12表：2019年度政府采購情況表

第三部分盤山縣財政事務服務中心

2019年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算1036.51萬元。其中，財政撥款1036.51萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算1036.51萬元。其中，一般公共服務支出922.45萬元，社會保障和就業(yè)支出59.1萬元，衛(wèi)生健康支出19.5萬元，住房保障支出35.46萬元。

3.與2018年度預算比，收入減少0萬元，減少0%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，財政事務服務中心新成立單位，上年沒有可比性。支出減少0萬元，減少0%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，財政事務服務中心新成立單位，上年沒有可比性。與2018年度預算比，財政撥款收入減少0萬元，減少0%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，財政事務服務中心新成立單位，上年沒有可比性。財政撥款支出減少0萬元，減少0%，原因是事業(yè)單位機構(gòu)改革，財政事務服務中心新成立單位，上年沒有可比性。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出4萬元，其中：公務車運行維護費4萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年增加0萬元，主要是單位新成立沒有上年可比性。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排14.85萬元，比2018年預算減少0萬元，主要原因機構(gòu)改革單位新成立。其中：辦公費2.5萬元、印刷費1.35萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費5萬元、公務車運行維護費4萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣財政事務服務中心資產(chǎn)總額129.96萬元，其中，流動資產(chǎn)22.28萬元，固定資產(chǎn)98.68萬元，無形資產(chǎn)9萬元。共有車輛2輛；其他固定資產(chǎn)78.51萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

21. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

財政事務服務中心.xlsx