目    錄

第一部分  盤山縣人民防空辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人民防空辦公室2019年度部門預(yù)算報表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣人民防空辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

  六、預(yù)算績效管理工作開展情況

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣人民防空辦公室部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   盤山縣人民防空辦公室是政府動員和組織人民群眾防備敵人空中襲擊是現(xiàn)代國防的重要組成部分，其主要部門工作職能是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人民防空、民事防護(hù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定地方相關(guān)政策和規(guī)范性文件。

   2.制定防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)。

   3.收集、掌握有關(guān)信息，為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。

   4.制定并組織實施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計劃；會同有關(guān)部門編制人民防空建設(shè)規(guī)劃、計劃、并監(jiān)督實施；指導(dǎo)有關(guān)部門和單位對重要防護(hù)目標(biāo)落實防護(hù)措施。

 

5. 制定并組織實施人民防空警報、通信建設(shè)規(guī)劃、計劃、組織協(xié)調(diào)通信保障工作

6.擬定民事防護(hù)方面的政策和規(guī)定，推進(jìn)防空防災(zāi)一體化；擬定應(yīng)急救援聯(lián)合行動方案，研究建立輔助決策系統(tǒng)，為綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作提供決策建議；指導(dǎo)全縣的應(yīng)急救援工作。

   7.組織開展人民防空和民事防護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)開展人民防空、民事防護(hù)訓(xùn)練、演習(xí)。

8.組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究和成果應(yīng)用。

9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督有關(guān)民防行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)民防行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

10.負(fù)責(zé)管理人防、民防經(jīng)費、物資和資產(chǎn)。

11.承辦縣政府和縣國防動員委員會交辦的其他事項。     

  

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、

工程建設(shè)股、指揮通信股。

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣人民防空辦公室。

 

第二部分 盤山縣人民防空辦公室2019年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

 公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣人民防空辦公室

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預(yù)算80.79萬元。其中，財政撥款69.79萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收費11.00萬元。

 

2.支出預(yù)算80.79萬元。其中，一般公共服務(wù)支出54.34萬元，國防支出11.00萬元，社會保障和就業(yè)支出8.01萬元，衛(wèi)生健康支出2.64萬元，住房保障支出4.80萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加1.89萬元，增長2%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等增長。支出增加1.89萬元，增長2%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等增長。財政撥款財政撥款收入增加1.89萬元，增長2%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等增長。 財政撥款支出增加1.89萬元，增長2%，原因是工資調(diào)整、機關(guān)養(yǎng)老保險等增長。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出同比無增加，主要是公務(wù)用車運行費定額相同。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排8.18萬元，與2018年度機關(guān)運行經(jīng)費無增加。其中辦公費1.26萬元，印刷費0.10萬元，手續(xù)費0.10萬元，郵電費0.50萬元，差旅費0.10萬元，維護(hù)費0.10萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費2.00萬元，其他交通費用4.02萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣人民防空辦公室資產(chǎn)總額108萬元，其中，流動資產(chǎn)0.24萬元，固定資產(chǎn)107.90萬元，共有車輛1輛（防空警報指揮通信移動平臺車），價值7.98萬元;單價其他固定資產(chǎn)99.92萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

 六、預(yù)算績效管理工作開展情況

   我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。

 

 

 

 

         第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

16.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

防空辦.xlsx