目    錄

第一部分  中共盤山縣委黨校部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤山縣委黨校2019年度部門預(yù)算報表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  中共盤山縣委黨校2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 中共盤山縣委黨校部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

    中共盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下，教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校，是黨員增強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為：

    （一）堅持正確的辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學(xué)年計劃和學(xué)期工作要點(diǎn)。

    （二）負(fù)責(zé)組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。

    （三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負(fù)責(zé)實施有關(guān)條例、制度。

    （四）負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學(xué)計劃的編排、實施及學(xué)員的管理考核工作。

    （五）會同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作。

    （六）指導(dǎo)基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作。

    （七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。

    （八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學(xué)條件。

    （九）認(rèn)真完成上級部門交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、教研室、組教科。

 

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位: 中共盤山縣委黨校。

 

第二部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表 

公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

           第三部分中共盤山縣委黨校

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預(yù)算252.31萬元。其中，財政撥款252.31萬元，   非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算252.31萬元。其中，教育支出193.79萬元，衛(wèi)生健康支出9.83萬元，社會保障和就業(yè)支出30.81萬元，住房保障支出17.88萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加5.87萬元，增長2.3%，原因是人員增加、工資增加。支出增加5.87萬元，增長2.3%，原因是人員增加、工資增加。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加5.87萬元，增長2.3%，原因是單位人員增長。財政撥款支出增加5.87萬元，增長2.3%，原因是單位人員增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年持平.

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.59萬元，比2018年預(yù)算減少1.26萬元，減少8.5%，主要原因是參公人員減少,交通補(bǔ)助減少。其中：辦公費(fèi)2.39萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)2.7萬元、福利費(fèi)0.5萬元、其他交通費(fèi)6.84萬元、勞務(wù)費(fèi)0.36萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，中共盤山縣委黨?？傤~123.68萬元，其中，流動資產(chǎn)15.10萬元，固定資產(chǎn)108.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)108.58萬元。

五、政府采購安排情況說明

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

    六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點(diǎn)項目的績效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

16. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

黨校.xlsx