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第一部分    盤山縣氣象局概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣氣象局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣氣象局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣氣象局部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1、天氣預(yù)報。

2、農(nóng)業(yè)氣象。

3、人工增雨。

4、氣候資料服務(wù)。

5、電視天氣預(yù)報制作。

6、防雷服務(wù)。

（二）根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣氣象局內(nèi)設(shè)5個科室，分別是辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣氣象局2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣氣象局。

第二部分 盤山縣氣象局2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣氣象局2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣氣象局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計144.1萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加6.6萬元，增長4.5%，主要原因：人員工資增加。收入包括：

1.財政撥款收入144.1萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入144.4萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加6.6萬元，增長4.5%，主要原因：人員工資增加。

（二）支出總計144.1萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加6.6萬元，增長4.5%，主要原因：人員工資增加。支出包括：

1.基本支出117.7萬元，占支出總計的81.7%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出105.51萬元，商品和服務(wù)支出12.19萬元。

2.項目支出26.4萬元，占支出總計的18.3%。主要包括氣象防災(zāi)減災(zāi)、人工影響天氣作業(yè)、防雷檢測監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無增減。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出144.4萬元，其中：基本支出117.7萬元，項目支出26.4萬元。與上年相比，財政撥款支出增加6.6萬元，增長4.5%，主要原因：人員工資增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出144.1萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出22.76萬元，占15.7%；國土海洋氣象等支出115.75萬元，占80.3%；住房保障支出5.58萬元，占3.8%。

1.社會保障和就業(yè)支出22.76萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.76萬元，主要是人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.國土海洋氣象等事務(wù)支出115.75萬元，具體包括：

氣象事務(wù)支出115.75萬元，主要是氣象事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.住房保障支出5.58萬元，具體包括：

住房公積金5.58萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少4.91萬元，降低98%，主要原因：取消公務(wù)用車、減少公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.1萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，無因公鏡。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0.11萬元，下降100%，主要減少公務(wù)接待。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0.1萬元，比上年減少4.8萬元，下降97.9%，主要取消公務(wù)用車原因。

公務(wù)用車運行維護費0.1萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出105.51萬元，其中：人員經(jīng)費93.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補貼；日常公用經(jīng)費12.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣氣象局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣氣象局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出開展全面績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16. 國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）：反映氣象事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）：反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報預(yù)測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣氣象局.xls