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第一部分    盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市動物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計劃；

（二）負(fù)責(zé)擬定本地區(qū)重大動物疾病防治規(guī)劃和計劃；配合有關(guān)部門，做好本地區(qū)畜禽飼養(yǎng)情況的統(tǒng)計工作；

（三）負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、飼料、種畜禽監(jiān)督管理；

（四）負(fù)責(zé)動物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理；

（五）負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；

（六）負(fù)責(zé)動物病原  微生物生物安全監(jiān)督管理；

（七）負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生科技等工作。

機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局部門內(nèi)設(shè)4個科室，分別是：醫(yī)政與疾病控制股、防疫監(jiān)督股、畜牧生產(chǎn)股、辦公室；

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局。

第二部分 盤錦市財政局2018年度部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計934.26萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少490.98萬元，降低34.45%，主要原因：一是項目減少；二是人員減少。收入包括：

1.財政撥款收入922.18萬元，占收入總計的98.71%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.08萬元，占收入總計的1.29%。主要是病蟲害控制和防疫員意外保險等。

與上年相比，今年收入減少490.98萬元，降低34.45%，主要原因：項目減少；二是人員減少。

（二）支出總計934.26萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少478.9萬元，降低33.89%，主要原因：項目減少；二是人員減少。支出包括：

1.基本支出221.7萬元，占支出總計的23.73%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出150.62萬元，對個人和家庭的補助支出9.37萬元，商品和服務(wù)支出61.71萬元。

2.項目支出236.31萬元，占支出總計的25.29%。主要包括病蟲害控制等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余476.25萬元。

主要是項目沒有完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加464.17萬元，增長3842.47%，主要原因：一是中央、省、市項目增加，未完工。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出458.01萬元，其中：基本支出221.7萬元，項目支出236.31萬元。與上年相比，財政撥款支出減少478.9萬元，降低33.89%，主要原因：一是項目減少；二是人員減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的165.69%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的125.72%，項目完成年初預(yù)算的236.14%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出458.01萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出30.67萬元，占6.7%；農(nóng)林水支出420.24萬元，占91.75%；住房保障支出7.10萬元，占1.55%。

1.社會保障和就業(yè)支出30.67萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休4.32萬元，主要是退休費等支出，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算不包括退休人員工資。

（2）事業(yè)單位離退休5.03萬元，主要是離休費等支出，年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算工作完成之后，由于2018年機構(gòu)改革調(diào)入本單位的離休人員一名，未做預(yù)算。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.32萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的164.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是漲工資。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出420.24萬元，具體包括：

（1）病蟲害控制225.35萬元，主要是購消毒藥、疫苗、防護服等支出，完成年初預(yù)算的 225.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加非洲豬瘟防控經(jīng)費。

（2）事業(yè)運行124.6萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的159.46 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是區(qū)域所經(jīng)費增加。

（3）行政運行59.32萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的 96.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要壓縮經(jīng)費。

    （4）其他農(nóng)業(yè)支出10.97萬元，主要是區(qū)域所經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的109.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于2018年7月機構(gòu)改革產(chǎn)生的審計、評估等費用。

3.住房保障支出7.1萬元，具體包括：

住房公積金7.1萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的145.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金比例增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.42萬元，完成年初預(yù)算的97.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費壓縮。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少3.63萬元，降低89.62%，主要原因：一是事業(yè)單位改革。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.42萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，主要是無出國等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，主要是無公務(wù)接待等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要是無購買車輛等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于無購買車輛等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0.42萬元，主要用于車輛運行等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出221.70萬元，其中：人員經(jīng)費159.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費61.71萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出61.71萬元，比上年增加42.81萬元，增長144.15%，主要原因是勞務(wù)費增加。其中：辦公費1.97萬元、印刷費0.38萬元、手續(xù)費0.01萬元、電費0.05萬元、差旅費0.88萬元、勞務(wù)費53.09萬元、公務(wù)用車運行維護費0.27萬元、其他交通費5.06萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車8輛，其他用車主要是區(qū)域所用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反應(yīng)用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

19.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

20.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局.xls