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第一部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；

（2）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、工商行政、公安交通、食品衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；

（3）負(fù)責(zé)對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運(yùn)輸活動和政策性用糧的銷售活動，以及國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的國家糧食流通統(tǒng)計制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械登記、注冊、變更、安全技術(shù)檢驗、考試考核、審驗換證、核發(fā)牌證以及農(nóng)用機(jī)動車封存、移動和報廢等工作;

（5）負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)機(jī)械在田間場院和其他道路以外的地方發(fā)生的事故進(jìn)行處理和上報以及事故責(zé)任的認(rèn)定;

（6）負(fù)責(zé)獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營、使用的質(zhì)量安全以及奶站的監(jiān)督工作；

（7）負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量安全以及無公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)督工作；

（8）負(fù)責(zé)獸藥、飼料畜產(chǎn)品、抽樣檢查工作及畜產(chǎn)品安全事件的應(yīng)急和查處工作；

（9）負(fù)責(zé)動物、動物產(chǎn)品的檢疫工作和其他有關(guān)動物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作；

（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域的計量器具的強(qiáng)制檢定、仲裁檢定和其他檢定及測試工作。

（11）負(fù)責(zé)群眾來信來訪，受理有關(guān)舉報投訴；

（12）負(fù)責(zé)對執(zhí)法人員行業(yè)培訓(xùn)，組織專項重大執(zhí)法活動；

（13）負(fù)責(zé)承辦縣委縣政府交給的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、市容管理中隊、機(jī)動執(zhí)法中隊。

派出機(jī)構(gòu)如下：

（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊

（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊

（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊

（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍一級預(yù)算單位盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊。

第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1468.90萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加484.55萬元，增長49.22%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。收入包括：

1.財政撥款收入1468.90萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1468.90萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.44萬元，占收入總計的0.37%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加484.55萬元，增長49.22%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。

（二）支出總計1435.92萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加457.01萬元，增長46.69%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。支出包括：

1.基本支出1381.29萬元，占支出總計的96.2%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1291.51萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.53萬元，商品和服務(wù)支出72.72萬元。

2.項目支出54.63萬元，占支出總計的3.8%。主要包括防控非洲豬瘟專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出增加457.01萬元，增長46.69%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.42萬元。

主要是人員工資結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加32.98萬元，增長606.25%，主要原因：一是人員工資結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出1435.92萬元，其中：基本支出1381.29萬元，項目支出54.63萬元。與上年相比，財政撥款支出增加457.01萬元，增長46.69%，主要原因：事業(yè)單位整合改制，人員增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的97.7%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的94%，項目完成年初預(yù)算的3.7%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出1435.92萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出65.21萬元，占4.54%；社會保障和就業(yè)支出192.64萬元，占13.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.07萬元，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出862.73萬元，占60.08%；農(nóng)林水支出164.90萬元，占11.48%；住房保障支出111.80萬元，占7.79%；糧油物資儲備支出29.56萬元，占2.06%。

1、一般公共服務(wù)支出65.21萬元，具體包括：

事業(yè)運(yùn)行65.21萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出192.64萬元，具體包括：

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)192.64萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.07萬元，具體包括：

事業(yè)單位醫(yī)療9.07萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出862.73萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行1.47萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）城管執(zhí)法49.63萬元，主要是專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出811.63萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出和對個人和家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水支出164.90萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行159.90萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）病蟲害控制5萬元，主要是病蟲害控制等支出，完成年初預(yù)算的100%。

6.住房保障支出111.80萬元，具體包括：

住房公積金111.80萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

7.糧油物資儲備支出29.56萬元，具體包括：

事業(yè)運(yùn)行29.56萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出42.12萬元，完成年初預(yù)算的97.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加3.61萬元，增長9.37%，主要原因：一是公務(wù)用車車改；二是城管檢查增加。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.12萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)42.12萬元，比上年增加3.61萬元，增長9.37%，主要是公務(wù)用車改革和城管檢查增加等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.12萬元，主要用于公務(wù)用車改革和城管檢查增加等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量27輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1381.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1295.04萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)86.25萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置和其他資本性支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊共有車輛27輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 遼寧省盤錦市盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊.xls