目    錄

 

 

第一部分    盤山縣環(huán)境保護局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣環(huán)境保護局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣環(huán)境保護局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分盤山縣環(huán)境保護局概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

１、負責(zé)文電、會務(wù)、機要、保密、信息、人事、勞資、編制、檔案、財務(wù)、審計、文字綜合和后勤保障等工作。負責(zé)市、縣目標管理環(huán)境保護內(nèi)容考核工作。負責(zé)機關(guān)和局屬單位的黨群工作，負責(zé)協(xié)助局黨組做好全局干部考核和民主評議工作。

組織編制全縣環(huán)境保護規(guī)劃和專項規(guī)劃，組織審核縣環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護規(guī)劃，歸口管理環(huán)境保護資金項目，提出環(huán)境保護領(lǐng)域財政專項資金和其他經(jīng)費計劃安排建議，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

2、組織開展環(huán)境形勢綜合分析研究，擬定水體、大氣、噪聲、光、惡臭、機動車、固體廢物、核與輻射、化學(xué)品、土壤的污染防治法規(guī)和規(guī)章并組織實施，擬定排污申報登記、環(huán)境綜合整治定量考核等環(huán)境管理制度并組織實施，組織擬訂有關(guān)污染防治規(guī)劃并對實施情況進行監(jiān)督；負責(zé)組織對建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收工作，對審批環(huán)境影響評價文件的建設(shè)項目跟蹤監(jiān)督管理并進行“三同時”檢查，受理竣工環(huán)境保護驗收申請并提出驗收審批意見；落實國家、省排污許可證相關(guān)制度；負責(zé)污染物排放許可證審批和發(fā)放；提出總量控制計劃，考核總量減排情況；承擔(dān)環(huán)境統(tǒng)計和污染源普查工作。

承擔(dān)項目環(huán)境影響評價工作的預(yù)審、審批和事中事后全過程監(jiān)管、協(xié)調(diào)與指導(dǎo)；負責(zé)本局行政審批事項協(xié)調(diào)工作和重大項目環(huán)評審批推進工作；監(jiān)督管理全縣環(huán)境影響評價機構(gòu)資質(zhì)和相關(guān)職業(yè)資格。

組織實施環(huán)境保護科技工作，承擔(dān)環(huán)保重大科技成果的管理和推廣；負責(zé)環(huán)境監(jiān)測指導(dǎo)工作；參與制定地方環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；推動重點企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)工作。

3、負責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護及生態(tài)縣創(chuàng)建工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護污染防治政策與規(guī)劃；負責(zé)監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；負責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)農(nóng)村土壤污染防治及有機食品發(fā)展工作；指導(dǎo)、監(jiān)督小流域污染綜合治理、養(yǎng)殖污染綜合防治、農(nóng)村面源污染防治、農(nóng)村飲用水源地保護等工作；承擔(dān)生態(tài)文明體制改革工作。負責(zé)會同財政部門管理生態(tài)建設(shè)專項資金籌措、使用等工作。

負責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)遼河、大遼河、大凌河流域（除遼河干流）水污染防治規(guī)劃編制并組織實施與技術(shù)支持；負責(zé)組織飲用水源地劃分、普查、評估，地下水環(huán)境保護規(guī)劃編制與實施；負責(zé)會同財政部門管理流域內(nèi)水污染防治專項資金；負責(zé)縣級及縣級以下垃圾氣化站、污水處理廠、農(nóng)村面源污染等流域水體綜合整治項目規(guī)劃和指導(dǎo)工作。

4、負責(zé)起草地方環(huán)境保護規(guī)范性文件；承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；負責(zé)貫徹落實行政處罰法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；負責(zé)環(huán)境保護行政處罰案件的審查與相關(guān)法律事務(wù)；負責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴工作，組織局環(huán)境保護行政處罰、行政許可聽證會；組織開展執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)情況的檢查；承擔(dān)機關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；負責(zé)環(huán)境保護行政執(zhí)法與刑事司法制度層面的銜接工作；負責(zé)普法和法制培訓(xùn)工作；辦理人大建議、政協(xié)提案。

負責(zé)督促、檢查縣委、縣政府及上級部門部署的各項工作，并對落實情況分析協(xié)調(diào)提出督辦意見；負責(zé)各級領(lǐng)導(dǎo)的重要批示及相關(guān)工作督查。合署辦公，負責(zé)紀檢和行政監(jiān)察工作。

 5、負責(zé)全縣環(huán)保社會宣傳工作；負責(zé)局內(nèi)環(huán)保信息收集、審核、組織報道工作；負責(zé)協(xié)調(diào)配合上級環(huán)保宣教中心做好其它宣傳工作；負責(zé)全縣市級、省級和國家級環(huán)境友好型學(xué)校的申報、檢查、評定、復(fù)檢等工作。

 機構(gòu)設(shè)置：

盤山縣環(huán)境保護局內(nèi)設(shè)4個科室：辦公室、政策法規(guī)股、監(jiān)督管理股、環(huán)境監(jiān)測站

 

二、部門決算單位構(gòu)成

 納入2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位盤山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心。

 

 

 

第二部分 盤山縣環(huán)境保護局2018年度部門決算

公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣環(huán)境保護局2018年度部門決算公開報表》

 

 

第三部分 盤山縣環(huán)境保護局2018年度部門

決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3390.12萬元，包括：

1.財政撥款收入3097.02萬元，占總收入的91.4％，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3097.02萬元

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.10萬元，占總收入的8.6％。

與上年相比，今年收入增加2323.62萬元，提高217%，主要原因：上級專項增加及機構(gòu)改革后人員及工資增加。

（二）支出總計801.30萬元，包括：

1.基本支出556.30萬元，占總支出的69.4％，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出509.83萬元，對個人和家庭的補助支出19.37萬元，商品和服務(wù)支出27.10萬元。

2.項目支出244.99萬元，占總支出的30.6％主要包括商品服務(wù)支出219.19萬元、資本性支出25.8萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加28.3萬元，提高3.6％，主要原因：人員增加，工資增加。

 

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2588.83萬元

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2588.83萬元，與上年相比增加其中項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2578.74萬元。增加1078％主要是因為上級專項根據(jù)合同要求時限未到等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣環(huán)境保護局2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出801.30萬元，其中：基本支出556.30萬元，項目支出244.99萬元。與上年相比，財政撥款支出增加28.3萬元，增加3.7%，主要原因：人員及工資增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的76%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108%，項目完成年初預(yù)算的47%。

（二）具體情況

2018年度財政撥款支出801.30萬元，其中社會保障和就業(yè)支出92.07萬元，占11.5％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.03萬元，占0.25％；節(jié)能環(huán)保支出663.04萬元，占82.7％、住房保障支出44.17萬元，占5.5％。

1.社會保障和就業(yè)支出92.07萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.09萬元。主要是離退休人員補發(fā)獨生子女費，年初預(yù)算數(shù)無此項內(nèi)容，主要原因是臨時補發(fā)以前年度欠撥經(jīng)費。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.38萬元。主要是人員養(yǎng)老保險，完成年初預(yù)算113％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因為機構(gòu)改革后人員及保險增加。

（3）撫恤支出16.60萬元。主要是病故人員家屬一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。年初預(yù)算無此項內(nèi)容。

 

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.03萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療支出2.03萬元。主要是事業(yè)單位自籌自支人員醫(yī)療保險部分，完成年初預(yù)算9.3％。決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)主要原因是全額撥款編制人員醫(yī)療保險由財政直接支付。

3.節(jié)能環(huán)保支出663.04萬元，包括：

（1）行政運行92.65萬元。主要是工資、經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是全額撥款編制人員醫(yī)療保險納入我局預(yù)算但由財政直接支付。

（2）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出114.75萬元。完成年初預(yù)算421.59％，主要原因臨時增設(shè)項目；其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出455.64萬元，完成年初預(yù)算106％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為機構(gòu)改革人員及工資增加。

     4.住房保障支出44.17萬元。

（1）住房公積金44.17萬元。主要是職工住房公積金，完成年初預(yù)算133%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要機構(gòu)改革人員增加至公積金基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出18.62萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費18.62萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年減少4.38萬元，下降19%，主要是公務(wù)用車費用降低原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費18.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車運行維護費18.62萬元。2018年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年盤山縣環(huán)境保護局機關(guān)運行經(jīng)費支出25.27萬元，比2017年減少37.53萬元，減少59.76%，主要原因是項目減少。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費27.1萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、維修維護費等。

（二）政府采購支出情況

2018年盤山縣環(huán)境保護局政府采購支出總額17.76萬元，其中：政府采購貨物支出17.76萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.76萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，盤山縣環(huán)境保護局共有車輛8輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，機要通信用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

     根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)度項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費

17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 遼寧省盤錦市盤山縣環(huán)境保護局2018.xls