目    錄

第一部分    盤山縣國土資源局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣國土資源局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣國土資源局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣國土資源局部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

（一）承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

（二）承擔(dān)規(guī)范國土資源秩序的責(zé)任。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。

（四）負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。

（五）承擔(dān)全縣耕保護的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

（六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

（七）承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。

（八）負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。

（九）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治的責(zé)任。

（十）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

機構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣國土資源局內(nèi)設(shè)7個科室，分別是：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣國土資源局。

第二部分 盤山縣國土資源局2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣國土資源局2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣國土資源局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計11516.82萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加4609.82萬元，增長66.74%，主要原因：一是上繳上級支出增加；二是退還企業(yè)征地款。收入包括：

1.財政撥款收入11516.82萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入4366.78萬元，政府性基金收入7150.04萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余713.55萬元，占收入總計的6.2%。主要是工程款等。

與上年相比，今年收入增加4609.82萬元，增長66.74%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。

（二）支出總計8036.8萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1843.8萬元，增長29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。支出包括：

1.基本支出611.41萬元，占支出總計的7.6%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出531.5萬元，對個人和家庭的補助支出56.48萬元，商品和服務(wù)支出7003.73萬元。

2.項目支出7425.39萬元，占支出總計的92.4%。主要包括城征地拆遷和補償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加1843.8萬元，增長29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4192.24萬元。

主要項目資金未及時支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3478.69萬元，增長487.5%，主要原因：一是工程款；二是項目經(jīng)費。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出8036.8萬元，其中：基本支出611.41萬元，項目支出7425.39萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1843.8萬元，增長29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的153.29%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的80.18%，項目完成年初預(yù)算的165.74%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出8036.8萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出92.7萬元，占1.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.73萬元，占0.3%；國土海洋氣象等支出723.59萬元，占9%；住房保障支出46.75萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)和社區(qū)支出7150.4萬元，占89%。

1.國土資源海洋氣候等支出723.59萬元，具體包括：

（1）行政運行157.76萬元，主要是工資保險等支出，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）一般行政管理事務(wù)261.89萬元，主要是辦公費等支出，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于（年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，人員減少。

（3）事業(yè)運行290.48萬元，主要是工資保險等支出，完成年初預(yù)算的76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

（4）其他國土資源事務(wù)支出13.46萬元，主要是返還征地款等支出，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退款減少。

2.社會保障和就業(yè)支出92.69萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休9.43萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費增加。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.26萬元，主要是保險等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.72萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療6.97萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是漲工資，保險調(diào)基數(shù)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療16.75萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的72.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

4.住房保障支出46.75萬元，具體包括：

住房公積金46.75萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的75.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.86萬元，完成年初預(yù)算的83.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少54.14萬元，降低341%，主要原因：一是減少購置公務(wù)車；二是機構(gòu)改革，人員減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費15.86萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費15.86萬元，比上年減少（增加）4.14萬元，下降26%，主要是機構(gòu)改革，人員減少等原因。公務(wù)用車購置費0萬元當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費15.86萬元，主要用于公車維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量10輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出611.41萬元，其中：人員經(jīng)費588.07萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費23.34萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣國土資源局機關(guān)運行經(jīng)費支出23.42萬元，比上年增加1.23萬元，增長5.5%，主要原因是業(yè)務(wù)增多。其中：辦公費5.96萬元、印刷費0萬元、水費0.12萬元、電費4.66萬元、其他交通費10.77萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣國土資源局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣國土資源局共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運行支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣國土資源局.xls