目    錄

 

 

第一部分  盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問題。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面情況；參與制定財(cái)政政策、金融發(fā)展對(duì)策、土地政策和價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地、價(jià)格政策的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革各項(xiàng)試點(diǎn)、實(shí)驗(yàn)工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；安排縣財(cái)政性建設(shè)資金；審核、申報(bào)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施；組織開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目稽察工作；指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目行政審批服務(wù)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題；協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，協(xié)調(diào)解決全縣重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（七）承擔(dān)組織編制全縣主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任；組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；研究提出全縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展和富庶盤山建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況；負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂并組織實(shí)施縣級(jí)戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖、化肥等重要商品儲(chǔ)備。

（九）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂全縣應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

（十一）擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；按相關(guān)權(quán)限實(shí)施對(duì)能源項(xiàng)目和計(jì)劃的管理；參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作；負(fù)責(zé)全縣石油天然氣輸送管道（包括原油、成品油、天然氣、煤層氣及煤制氣管道，不包括城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮蜔捰汀⒒さ绕髽I(yè)廠區(qū)內(nèi)管道）的保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理管道保護(hù)的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。

（十二）起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放等地方性法規(guī)、規(guī)章、政策及辦法。

（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和交通戰(zhàn)備動(dòng)員有關(guān)工作。

（十四）組織編制全縣項(xiàng)目中長期規(guī)劃、前期工作計(jì)劃、建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃，對(duì)目標(biāo)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目、組織申報(bào)省市重點(diǎn)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目征集、儲(chǔ)備、滾動(dòng)和入庫管理。

（十五）貫徹落實(shí)國家價(jià)格法律、法規(guī)和改革方針政策；擬訂全縣價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案并組織實(shí)施；按照規(guī)定的價(jià)格管理權(quán)限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；建立和實(shí)施價(jià)格聽證制度。

（十六）提出全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和措施；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)、分析全縣價(jià)格總水平的變動(dòng)；研究分析價(jià)格變動(dòng)情況和趨勢(shì)，及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格預(yù)警并提出運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段、法律手段及必要的行政手段調(diào)控市場(chǎng)，保持價(jià)格總水平基本穩(wěn)定的措施建議；建立、完善價(jià)格監(jiān)測(cè)體系；組織開展價(jià)格調(diào)節(jié)工作。

（十七）組織對(duì)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格的成本調(diào)查和監(jiān)審；承擔(dān)商品和服務(wù)價(jià)格定價(jià)成本監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)全縣價(jià)格認(rèn)證和涉案物品價(jià)格鑒證工作；負(fù)責(zé)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)、價(jià)格評(píng)估人員執(zhí)業(yè)資格的預(yù)審工作。

（十八）監(jiān)督檢查政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)以及政策規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；依法查處各種價(jià)格違法行為和案件；受理價(jià)格投訴、舉報(bào)；指導(dǎo)價(jià)格方面的社會(huì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)價(jià)格行政執(zhí)法的行政處罰、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作；指導(dǎo)經(jīng)營者、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)組織的價(jià)格自律工作。

（十九）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：盤山縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股（國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、固定資產(chǎn)投資股（重點(diǎn)項(xiàng)目稽察特派員辦公室）、工業(yè)服務(wù)業(yè)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、社會(huì)財(cái)金信用股、政策法規(guī)股、價(jià)費(fèi)管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣發(fā)展和改革局2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位是盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算公開報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)882.22萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入882.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入882.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.58萬元,占收入總計(jì)2.2%，主要是經(jīng)費(fèi)支出等。

與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加618.22萬元，增加234%，主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革撥款數(shù)合并。

（二）支出總計(jì)888.9萬元，包括：

1.基本支出869.4萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出809.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.28萬元，商品和服務(wù)支出21.7萬元。

2.項(xiàng)目支出19.52萬元，主要包括其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、項(xiàng)目包裝、管道檢查經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與2017年度相比，工資福利支出增加686.35萬元，增加557.7%，主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少38.38萬元，減少50%，主要是2017年有病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費(fèi)，因此2018年金額減少。商品和服務(wù)支出增加10.77萬元，增加98.5%，主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加，因此經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出減少21.48萬元，減少52.4%，主要是2017年有一次性支付優(yōu)秀企業(yè)家獎(jiǎng)勵(lì)金，因此2018年數(shù)額減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.9萬元

主要是2018年項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.9萬元，增加17.3%。主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣發(fā)展和改革局2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出888.9萬元，其中：基本支出869.4萬元，項(xiàng)目支出19.52萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加635.9萬元，增加251%，主要原因：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的423%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的443%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的145%。主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，撥款收入支出增加。

（二）具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出888.9萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出644.98萬元，占72.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出178.55萬元，占20%；住房保障支出65.38萬元，占7.4%。

1.一般公共服務(wù)支出644.98萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行110.63萬元，主要是行政人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的193%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加在職人員績效工資。

（2）事業(yè)運(yùn)行514.83萬元，主要是事業(yè)人員工資等支出以及事業(yè)單位運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的662%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入增加。

（3）一般行政管理事務(wù)18.21萬元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的135%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)支出增加。

（4）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1.31萬元，主要用于事業(yè)單位項(xiàng)目運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革決算增加新的事業(yè)支出科目。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出178.55萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休18.17萬元，主要是行政單位離休經(jīng)費(fèi)、病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員工資在社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)支付。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出140.85萬元，主要是行政事業(yè)人員養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的627%，決算數(shù)大有年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加以及在職人員保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

3.住房保障支出65.38萬元，包括：行政事業(yè)單位人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的583%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加以及在職人員保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

4. 與2017年度支出相比，行政運(yùn)行支出減少50.49萬元，減少31%，主要是人員調(diào)出減少。一般行政管理事務(wù)支出增加10.94萬元，增加150%，主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革單位合并人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。歸口管理的行政單位離退休減少32.59萬元，減少64%，主要是退休人員工資在社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)支付。住房保障支出增加65.38萬元，增加100%，主要是新增科目調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.99萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年增加3.99萬元，增加100%，主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元，比上年增加100%，主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因。。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元，主要用于公務(wù)用車維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出869.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)847.69萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)21.7萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年盤山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.7萬元，比2017年增加9.54萬元，增加78.5%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)支出及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2018年盤山縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。與2017年相比減少1.23萬元，減少100%，主要是辦公設(shè)備采購減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，盤山縣發(fā)展和改革局下二級(jí)預(yù)算單位盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心共有公車4輛。其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

18.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

盤山縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算公開表.xls