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盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣文化廣電體育局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化廣電體育局概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
（一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（二）管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。
（三）組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。
（四）組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競技水平。
（五）深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況，總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗，提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。
（六）負責(zé)全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。
（七）承辦縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)8個科室，分別是：辦公室、文化股、體育股、財務(wù)室、業(yè)余體校、稽查隊、市場辦及文物所。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣文化廣電體育局。
第二部分 盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣文化廣電體育2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計792.05萬元，包括：
1.財政撥款收入592.46萬元，占收入總計的74.8%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入591.46萬元，政府性基金收入1萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.59萬元，占收入總計的25.2%。主要是上級專項未撥付等原因形成的結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少605.74萬元，降低50.5%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費支出減少。
（二）支出總計710.72萬元，包括：
1.基本支出416.69萬元，占支出總計的58.63%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出197.32萬元，對個人和家庭的補助支出31.73萬元，商品和服務(wù)支出186.49萬元，資本性支出1.14萬元。
2.項目支出294.03萬元，占支出總計的41.37%。主要包括專項支出、企業(yè)政策性補貼、體育競賽等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少279.72萬元，降低28.2%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.33萬元。
主要是上級專項未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少118.26萬元，降低59.25%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費支出減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出710.72萬元，其中：基本支出416.69萬元，項目支出294.03萬元。與上年相比，財政撥款支出減少279.72萬元，降低28.2%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費支出減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的59.32%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的101.1%，項目完成年初預(yù)算的37.39%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出710.72萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出60.64萬元，占8.53%；住房保障支出17.21萬元，占2.42%，文化體育與傳媒支出632.86萬元，占89.04%，完成年初預(yù)算的99.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。
1.社會保障和就業(yè)支出60.64萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休21.45萬元，主要是離休人員的工資，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
（2）事業(yè)單位離退休0.81萬元，主要是事業(yè)人員離休工資，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.92萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出，完成年初預(yù)算的138.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
（4）死亡撫恤9.46萬元，主要是退休人員喪葬費和撫恤金支出。本部門未做此項目預(yù)算，此項支出產(chǎn)生的原因是本年退休人員死亡。
2.文化體育與傳媒支出等事務(wù)632.86萬元，具體包括：
（1）文化414.43萬元，主要是辦公費、基本工資等支出，完成年初預(yù)算的65.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。
（2）新聞出版廣播影視34.4萬元，主要是勞務(wù)費等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的5.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。
（3）其他文化體育與傳媒支出184.03，主要是專用材料費、勞務(wù)費等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的29.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。
3.住房保障支出5.74萬元，具體包括：
（1）住房公積金5.74萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的131.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金支出增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.37萬元，完成年初預(yù)算的13.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.37萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，本年沒有因公出國（鏡）費。
2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，本年沒有公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運行費2.37萬元，比上年減少13.48萬元，下降85%，主要是公務(wù)用車購置及運行費減少等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費2.37萬元，主要用于公務(wù)用車購置及運行費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出416.69萬元，其中：人員經(jīng)費229.05萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、；日常公用經(jīng)費187.63萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣文化廣電體育機關(guān)運行經(jīng)費支出187.63萬元，比上年減少16.37萬元，降低8.02%，主要原因是公用經(jīng)費減少。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣文化廣電體育政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣文化廣電體育共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
18. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映除上述項目以外的文化方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）：反映電影紙片、發(fā)行、放映等方面的支出。
25.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。
26. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
