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第一部分    盤山縣融媒體發(fā)展中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  盤山縣融媒體發(fā)展中心概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

2．貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標準；負責廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責安全防范工作。

3．采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動APP等媒體平臺，進行宣傳和資訊發(fā)布。

4．負責廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。

5．按照上級有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目；負責臺管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。

6．負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。

7．負責設(shè)備購置、維修、維護和人員管理工作。

8．負責廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務(wù)。

9．承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

 

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣融媒體發(fā)展中心部門內(nèi)設(shè)7個科室，分別是：

（1）綜合辦公室：

負責中心辦公、人事、勞資、財務(wù)、文秘、檔案、安全、保衛(wèi)、后勤、法律和事務(wù)的綜合管理。

（2）新聞部：

負責中心新聞及專題節(jié)目的采攝、制作、編排、審核、播音、政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關(guān)影像留存。

（3）廣播直播節(jié)目部：

負責中心廣播直播節(jié)目的策劃、組織、總體編排和節(jié)目直播及節(jié)目主持人員管理。

（4）電視節(jié)目制作部：

 負責中心電視節(jié)目審查、制作、編排、管理。

（5）廣播、電視節(jié)目播出部：

負責中心廣播兩個頻率節(jié)目和電視節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出、播出信號監(jiān)聽、監(jiān)視。

（6）廣告部：

負責中心廣告審查、管理、發(fā)布。

（7）技術(shù)部：

負責中心設(shè)備的采購、維修、維護、管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣融媒體發(fā)展中心。

 

 

 

第二部分  盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  盤山縣融媒體發(fā)展中心2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1056.71萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加76.36萬元，增長7.78%，主要原因：廣告收入增加。收入包括：

1.財政撥款收入1056.71萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是無。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.82萬元，占收入總計的1.40%。主要是上級專項、工資等。

與上年相比，今年收入增加76.36萬元，增長7.78%，主要原因：廣告收入增加。

（二）支出總計943.31萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少22.22萬元，降低2.3%，主要原因：商品和服務(wù)支出減少。支出包括：

1.基本支出823.73萬元，占支出總計的87.32%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出716.25萬元，對個人和家庭的補助支出7.65萬元，商品和服務(wù)支出98.24萬元，其他資本性支出1.59。

2.項目支出119.58萬元，占支出總計的12.68%。主要包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.22萬元。

主要是上級專項未撥款等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加113.40萬元，增長765.18%，主要原因：上級專項未撥款。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出943.31萬元，其中：基本支出823.73萬元，項目支出119.58萬元。與上年相比，財政撥款支出減少22.22萬元，降低2.3%，主要原因：商品和服務(wù)支出減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的91.71%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113%，項目完成年初預(yù)算的52.08%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出943.31萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化體育與傳媒支出790.82萬元，占83.83%；社會保障和就業(yè)支出92.58萬元，占9.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.47萬元，占0.48%；住房保障支出55.43萬元，占5.88%。

1.社會保障和就業(yè)支出92.58萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.80萬元，主要是保險費等支出，完成年初預(yù)算的107.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)。

（2）死亡撫恤6.78萬元，主要是撫恤金等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當年有去世職工。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.47萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療4.47萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的16.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在編人員視同繳費。

3.住房保障支出55.43萬元，具體包括：

住房公積金55.43萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的138.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳納比例上調(diào)。

4. 文化體育與傳媒支出790.82萬元，具體包括：

電視文化體育與傳媒支出782.72萬元，主要是人員工資、維修維護費等，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出21.54萬元，完成年初預(yù)算的56.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛維修費用減少、個別單位派車接送記者采訪。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少31.06萬元，降低59.04%，主要原因：2018年無公務(wù)用車購置費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.93萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費20.61萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于無，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有因公出境。

2.公務(wù)接待費0.93萬元，主要用于兩會期間記者采訪工作餐、省臺記者來盤采訪、到省內(nèi)高校招聘記者主持人等，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計21批次，192人，0.93萬元。2018年公務(wù)接待費比上年增加0.52萬元，增長126.82%，主要是到省內(nèi)高校招聘記者主持人等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費20.61萬元，比上年減少29.51萬元，下降58.87%，主要是2018年無公務(wù)用車購置等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于無,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費20.61萬元，主要用于車輛維修、燃油費等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出823.73萬元，其中：人員經(jīng)費723.90萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費99.83萬元，主要包括辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣融媒體發(fā)展中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣融媒體發(fā)展中心采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣融媒體發(fā)展中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是新聞采訪用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.文化體育與傳媒支出（類）廣播（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣融媒體發(fā)展中心.xls