目    錄

 

第一部分    盤山縣科學技術協會概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣科學技術協會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣科學技術協會2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣科學技術協會概況

 

一、主要職責及機構設置

1、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和技術創(chuàng)新。

2、弘揚科學精神，傳播科學思想，普及科技知識，提倡科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，開展科學技術教育活動，提高公眾科學文化素質。

3、反映科學技術工作者的意見和要求，維護科學技術工作者的合法權益。組織科學技術工作者參與盤山縣科學技術政策、法規(guī)的制定和重大事務的政治協商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才。

5、開展民間國際科學技術交流活動，發(fā)展同國外的科學技術團體和科學工作者的友好交往。

6、開展繼續(xù)教育和培訓工作。

機構設置：根據本部門主要職責，縣科協內設3個科室，分別是辦公室、科技普及部、學會學術部。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣科學技術協會2018年部門決算編制范圍的一級級預算單位包括：盤山縣科學技術協會。

 

第二部分盤山縣科學技術協會2018年度部門

決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣科學技術協會2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤山縣科學技術協會2018年度

部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計81.47萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少8.96萬元，降低9.9%，主要原因：一是人員減少。收入包括：

1.財政撥款收入81.47萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入81.47萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余15.07萬元，占收入總計的18.41%。主要是基本支出機構運行和其他科學技術普及支出等。

與上年相比，今年收入減少8.96萬元，降低9.9%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計72.94萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少2.41萬元，降低3.19%，主要原因：人員減少。支出包括：

1.基本支出50.94萬元，占支出總計的69.83%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出45.71萬元，對個人和家庭的補助支出0.06萬元，商品和服務支出5.17萬元。

2.項目支出22萬元，占支出總計的30.17%。主要包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普活動等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結轉和結余23.61萬元。

主要是其他科普技術普及等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加8.54萬元，增長56.66%，主要原因：是其他科普技術普及等原因。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出72.94萬元，其中：基本支出50.94萬元，項目支出22萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2.41萬元，降低3.19%，主要原因：人員減少。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的18.45%，其中：基本支出完成年初預算的15.47%，項目完成年初預算的26.66%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出72.94萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學技術支出62.14萬元，占85.19%；社會保障和就業(yè)支出6.83萬元，占9.36%；住房保障支出3.97萬元，占5.45%。

1.科學技術支出62.14萬元，具體包括：

（1）行政運行40.14萬元，主要是人員工資、津貼補貼等支出，完成年初預算的64.56%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。

（2）其他科學技術普及支出22萬元，主要是印刷費、培訓費等支出，完成年初預算的35.44%，決算數小于年初預算數的原因是科學普及活動減少。

2.社會保障和就業(yè)支出6.83萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.83萬元，主要是人員保險繳費等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是養(yǎng)老保險基數上調。

3.住房保障支出3.97萬元，具體包括：

（1）住房公積金3.97萬元，主要是人員住房公積金繳費等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是公積金的基數上調。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%。與2017年度決算數相比較，今年支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：無三公經費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出境等原因。

2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務接待等原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無車輛無公務運行費等原因。

公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出50.94萬元，其中：人員經費45.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金；日常公用經費5.17萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣科學技術協會機關運行經費支出5.17萬元，比上年減少0.3萬元，降低5.48%，主要原因是人員減少。其中：辦公費1.64萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.13萬元、其他交通費3.1萬元。

（數據來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣科學技術協會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣科學技術協會共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

16.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

17、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

遼寧省盤錦市盤山縣科學技術協會.xls