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盤山縣科技局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣科技局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣科技局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣科技局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣科技局概況
一、主要職責及機構設置
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科技發(fā)展的方針與政策；擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、政策；起草地方性法規(guī)和其他政策措施，并組織實施；負責科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。
2、編制重點科技攻關的發(fā)展規(guī)劃；編制科學技術發(fā)展的中長期規(guī)劃與年度計劃；負責年度科技計劃的制定與組織實施。
3、負責科技進步工作的管理和協(xié)調(diào)；貫徹科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實施，優(yōu)化科研機構布局，指導科技體制改革工作。
4、編制和指導實施產(chǎn)業(yè)基地中長期科技發(fā)展規(guī)劃；組織制定促進產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展的政策。
5、研究多渠道增加科技投入，優(yōu)化科技資源配置的措施；負責協(xié)調(diào)落實科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務；負責科技專項費用等專項資金的合理配置。
6、會同有關部門擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，加強高新技術產(chǎn)業(yè)化應用技術開發(fā)與推廣工作；指導科技成果轉化；管理高新技術重點產(chǎn)業(yè)工作；指導高新技術研究與科技攻關計劃的組織實施；負責高新技術企業(yè)推薦、評審和認定工作。
7、會同有關部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設規(guī)劃，負責科技基礎條件平臺建設和科技資源共享建設。
8、研究擬訂科技促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策，制定農(nóng)業(yè)科技攻關、成果推廣計劃并組織實施，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，負責送科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。
9、會同有關部門擬訂促進產(chǎn)學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策。
10、負責科技創(chuàng)新宏觀戰(zhàn)略研究，為科技發(fā)展提供科學依據(jù)；負責以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系建設工作。
11、負責知識產(chǎn)權和專利工作；會同有關部門擬訂縣經(jīng)濟、科技、文化等領域知識產(chǎn)權工作的規(guī)章制度，指導縣各行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）的知識產(chǎn)權工作；依法開展處理專利糾紛和查處冒充專利行為的工作；推動專利技術產(chǎn)業(yè)化。
12、統(tǒng)籌全縣雙創(chuàng)工作，每月辦好“雙創(chuàng)”工作簡報，發(fā)往各鎮(zhèn)街道，縣直相關部門，為全縣雙創(chuàng)工作開展營造良好氛圍。
13、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）、機構設置
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、工業(yè)股、農(nóng)業(yè)股、成果管理股、信息股、生產(chǎn)力促進中心、科技信息中心。
二、部門決算單位構成
納入2019年度部門預算編制范圍的一級單位包括：盤山縣科學技術局。
第二部分 盤山縣科技局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣科技局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣科技局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計126.93萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少23.73萬元，減少16%，主要原因：人員工資減少。收入包括：
1.財政撥款收入126.93萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入126.93萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余1.9萬元，占收入總計的1.5%。主要是項目支出結轉結余和經(jīng)費結轉結余等。
與上年相比，今年收入減少23.73萬元，減少16%，主要原因：人員工資減少。
（二）支出總計126.40萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少20.63萬元，降低14.03%，主要原因：人員減少。支出包括：
1.基本支出121.74萬元，占支出總計的96.3%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出93.93萬元，對個人和家庭的補助支出13.80萬元，商品和服務支出14.01萬元。
2.項目支出4.67萬元，占支出總計的3.7%。主要包括科學事業(yè)費和雙創(chuàng)業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結轉和結余2.43萬元。
主要是基本支出結轉和項目結轉結余。與上年相比，今年結轉結余增加0.53萬元，增長28%，主要原因：一是基本支出結轉；二是項目結轉。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出126.40萬元，其中：基本支出121.74萬元，項目支出4.67萬元。與上年相比，財政撥款支出減少20.63萬元，降低14.63%，主要原因：人員減少。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的93.4%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出126.40萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學技術支出103.08萬元，占82.12%；社會保障和就業(yè)支出13.80萬元，占10.92%；住房保障支出9.52萬元，占7.53%，
1、科學技術支出103.08萬元，具體包括：
（1）行政運行98.41萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的98.23%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。
（2）一般行政管理事務4.67萬元，主要是科學事業(yè)費和雙創(chuàng)業(yè)務支出，完成年初預算的93.4%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是雙創(chuàng)業(yè)務暫時停止。
2.社會保障和就業(yè)支出13.80萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休費13.80萬元，主要是機關單位離休人員離休工資和對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的122.34%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休人員工資增加。
3.住房保障支出9.52萬元，具體包括：
(1)住房公積金9.52萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的109.17%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)上調(diào)。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0萬元，降低0%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。
公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出121.74萬元，其中：人員經(jīng)費107.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費14.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣科技局機關運行經(jīng)費支出14.01萬元，比上年增加2.23萬元，增加16%，主要原因是房屋租賃費用。其中：辦公費3.79萬元、郵電費0.77萬元、差旅費0.14萬元、租賃費3.2萬元、其他交通費用6.1萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣科技局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣科技局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車 運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣科學技術局.xls
