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第一部分    盤山縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

盤山縣統(tǒng)計(jì)局主要貫徹執(zhí)行國家、省、市的基本統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。對全縣統(tǒng)計(jì)方面進(jìn)行報(bào)表指導(dǎo)和執(zhí)法檢查。對全縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯編《盤山縣國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料》等。

（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作、確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確的責(zé)任，貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立完善新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，制定統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃，依法開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法行為，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)誠信體系建設(shè)。

（二）建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查制度，核算全縣生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督、管理和指導(dǎo)全縣國民經(jīng)濟(jì)核算工作，檢查評估全縣各地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算數(shù)據(jù)質(zhì)量。

（三）組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和重大專項(xiàng)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)國情國力、縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（四）組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展各行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（五）組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、新經(jīng)濟(jì)情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（六）管理全縣各地區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度并組織實(shí)施，組織和協(xié)調(diào)全縣基層統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。

（七）加強(qiáng)對鎮(zhèn)（街）、園區(qū)統(tǒng)計(jì)人員協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，不定期開展教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（八）建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，制定全縣統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，建立統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)則及管理制度，負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)及信息安全，指導(dǎo)大數(shù)據(jù)在全縣統(tǒng)計(jì)工作中的運(yùn)用。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)相關(guān)監(jiān)督管理工作。

（九）收集和整理縣外統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，組織實(shí)施縣際間統(tǒng)計(jì)資料交換和統(tǒng)計(jì)交流合作項(xiàng)目。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤山縣統(tǒng)計(jì)局一個(gè)部室：

內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：1、綜合辦公室2、執(zhí)法監(jiān)督股3、綜合統(tǒng)計(jì)一股4、綜合統(tǒng)計(jì)二股

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣統(tǒng)計(jì)局。

第二部分 盤山縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分 盤山縣統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)214.08萬元，包括：與上年相比，今年收入減少70.35萬元，降低25%，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款收入214.08萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.08萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.76萬元，占收入總計(jì)的4%。主要是普查專項(xiàng)款結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少70.35萬元，降低25%，主要原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出總計(jì)168.57萬元，包括：

1.基本支出160.08萬元，占支出總計(jì)的95%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出147.14萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.03萬元，商品和服務(wù)支出11.91萬元。

2.項(xiàng)目支出8.49萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少100.4萬元，降低37%，主要原因：人員減少，工資減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.60萬元。

主要是專項(xiàng)款未付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加38.14萬元，增加247%，主要原因：專項(xiàng)款未付等的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出168.57萬元，其中：基本支出160.08萬元，項(xiàng)目支出8.49萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少100.4萬元，降低37%，主要原因：人員減少，工資減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的36%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的81%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的13%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出168.57萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出133.83萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出22.31萬元，占13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.37萬元，占0.22%；住房保障支出12.06萬元，占7%。

1.一般公共服務(wù)支出133.83萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行125.34萬元，主要是工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的156%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政未撥付行政事業(yè)單位計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出22.31萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.97萬元，主要是離退休人員的撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員補(bǔ)助減少。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.34萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。

3.住房保障支出12.06萬元，具體包括：

住房公積金12.06萬元，主要是行政人員的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出160.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)148.17萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)11.91萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.91萬元，比上年增加5.32萬元，增加80%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織未對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

。

17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣統(tǒng)計(jì)局2018年決算表.xls