目    錄

第一部分    盤山縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、貫徹落實(shí)《人力資源市場(chǎng)暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、優(yōu)化配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)（境）外人員（不含專家）就業(yè)管理政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

5、貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

6、會(huì)同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革；落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

7、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問題，完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

8、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合辦公室

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、人事、保密、群團(tuán)、工會(huì)等工作；負(fù)責(zé)全局黨務(wù)、政務(wù)公開工作；依法監(jiān)督全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金支付管理；會(huì)同相關(guān)部門編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)決算工作；負(fù)責(zé)管理人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)局內(nèi)專項(xiàng)設(shè)備資產(chǎn)管理；承擔(dān)機(jī)關(guān)及所屬單位內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，指導(dǎo)監(jiān)督局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作。

2、勞動(dòng)關(guān)系與信訪監(jiān)察股（網(wǎng)格管理辦公室、農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

貫徹國(guó)家和省、市勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策；擬訂全縣勞動(dòng)合同、集體合同、勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)商機(jī)制工作規(guī)范并組織落實(shí)；指導(dǎo)勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制定工作；貫徹企業(yè)職工工作時(shí)間、休息休假制度；承辦勞動(dòng)用工備案和企業(yè)職工檔案缺失人員的勞動(dòng)關(guān)系確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員的調(diào)配工作。

貫徹落實(shí)上級(jí)信訪、紀(jì)檢監(jiān)察工作制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣人力資源和社會(huì)保障信訪工作；協(xié)調(diào)涉及我局群體性突發(fā)事件預(yù)警穩(wěn)控及應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)受理、復(fù)查、復(fù)核工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的相關(guān)信訪任務(wù)；負(fù)責(zé)縣委、政府投訴、督察事項(xiàng)的辦理工作；負(fù)責(zé)全局紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)相應(yīng)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；監(jiān)督檢查人力資源和社會(huì)保障相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行情況；承擔(dān)相關(guān)政策法規(guī)的咨詢和普法教育工作；承辦機(jī)關(guān)其他法律事務(wù)工作。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣網(wǎng)格管理中心通過民生服務(wù)熱線、盤山民生服務(wù)網(wǎng)等渠道收集分派的關(guān)于我局的各類問題；負(fù)責(zé)對(duì)全局處置問題情況進(jìn)行督辦；負(fù)責(zé)縣人社局網(wǎng)絡(luò)管理信息平臺(tái)的維護(hù)工作。

負(fù)責(zé)我縣農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

   3、事業(yè)單位人事管理股

    落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革方案和相關(guān)政策；落實(shí)事業(yè)單位人員管理政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位管理、人員聘用管理、考核培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)懲戒、辭職辭退等工作；協(xié)調(diào)核定管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤技能崗位結(jié)構(gòu)比例；擬訂事業(yè)單位公開招聘人員政策并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)事業(yè)單位(不含參照公務(wù)員法管理單位)公開招聘人員方案審核和組織實(shí)施工作。

   4、專業(yè)技術(shù)和就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股（縣人力資源市場(chǎng)管理辦公室）

    負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)和管理；制定全縣專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育計(jì)劃并組織實(shí)施；辦理專業(yè)技術(shù)人員晉升中高級(jí)職稱推薦和材料審核工作；負(fù)責(zé)全縣初級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)管理工作；核定全縣事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位等級(jí)及結(jié)構(gòu)比例崗位數(shù)額；辦理專業(yè)技術(shù)人員的聘任和年度考核工作。

    貫徹落實(shí)勞動(dòng)者平等就業(yè)、勞動(dòng)力流動(dòng)就業(yè)政策；落實(shí)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)能力建設(shè)與職業(yè)培訓(xùn)基本政策；負(fù)責(zé)民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的籌設(shè)審批；負(fù)責(zé)人力資源服務(wù)許可的設(shè)立審批；負(fù)責(zé)中外合作辦學(xué)的設(shè)立審批；負(fù)責(zé)中等職業(yè)學(xué)校的設(shè)立審批；落實(shí)人力資源市場(chǎng)管理政策；指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。

5、工資福利股

貫徹落實(shí)全縣事業(yè)單位工作人員工資收入分配、津貼補(bǔ)貼、福利和離退休政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣事業(yè)單位工資基金管理和工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)工作；落實(shí)全縣事業(yè)單位工作人員工作時(shí)間、假期、工齡認(rèn)定和死亡撫恤金政策；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工作人員退休審批；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位工資收入水平統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

6、社會(huì)保險(xiǎn)股

負(fù)責(zé)落實(shí)全縣城鎮(zhèn)企業(yè)職工(含城鎮(zhèn)自由職業(yè)者)、農(nóng)墾企業(yè)職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)具體條件、待遇項(xiàng)目、給付標(biāo)準(zhǔn)和待遇的核準(zhǔn)工作；配合落實(shí)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策實(shí)施；負(fù)責(zé)落實(shí)城鎮(zhèn)企業(yè)單位離退休(職)人員基本養(yǎng)老金調(diào)整政策；

貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市規(guī)定的非因傷殘或因病喪失勞動(dòng)能力鑒定和受傷職工的申請(qǐng)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工傷（職業(yè)?。┱J(rèn)定工作；負(fù)責(zé)組織全縣參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)社會(huì)統(tǒng)籌的機(jī)關(guān)、企、事業(yè)單位職工因病、非因工傷殘喪失勞動(dòng)能力和工傷人員鑒定工作。

落實(shí)全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策并組織實(shí)施；落實(shí)征地方案中有關(guān)被征地農(nóng)民社會(huì)保障措施的相關(guān)政策；指導(dǎo)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作。協(xié)調(diào)做好我縣社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算公開報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2755.15萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加1664.87萬元，增長(zhǎng)44%，主要原因：人員工資增加收入包括：

1.財(cái)政撥款收入2755.15萬元，占收入總計(jì)的97.75%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2755.15萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.37萬元，占收入總計(jì)的2.25%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加1664.87萬元，增長(zhǎng)44%，主要原因：人員工資增加。

（二）支出總計(jì)2291.27萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1137.61萬元，增加99%，主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。專項(xiàng)支出增加。支出包括：

1.基本支出2188.48萬元，占支出總計(jì)的95.51%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1367.39萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出709.30萬元，商品和服務(wù)支出110.35元。

2.項(xiàng)目支出102.79萬元，占支出總計(jì)的22%。主要包括公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和勞動(dòng)保障監(jiān)察和就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.24萬元。

主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加463.87萬元，增長(zhǎng)632%，主要原因：一是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出2291.27萬元，其中：基本支出2188.48萬元，項(xiàng)目支出102.79萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1137.61萬元，增加98%，主要原因：工資增加及專項(xiàng)資金及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的83%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的65%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的18%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出2291.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)418.49萬元，占18.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1307.6萬元，占57.21%；住房保障支出111.08萬元，占4.9%，教育51.92萬，占2.27%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出402.2萬元，占17.46%。

1、一般公共服務(wù)支出418.49萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行406.49萬元，主要是工資福利等支出。完成年初預(yù)算的97.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革。

(2)其他人力資源事務(wù)支出12萬元，主要是基本工資等支出，完成年初預(yù)算的2.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1307.60萬元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)206.55萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的15.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（2）歸口管理的行政單位離退休10.42萬元，主要是離退休人員的工資及補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的0.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員補(bǔ)助減少。

（3）勞動(dòng)保障監(jiān)察148.92萬元，完成年初預(yù)算的11.38%，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)332.99萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等支出，完成年初預(yù)算的25.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（5）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)29.35萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等支出，完成年初預(yù)算的2.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（6）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)90.60萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等支出，完成年初預(yù)算的6.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（7）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁1.73萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等支出，完成年初預(yù)算的0.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)

（8）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出9.84萬元，主要是績(jī)效工資等支出，完成年初預(yù)算的0.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（9）行政運(yùn)行171.41萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等支出，完成年初預(yù)算的113.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（10）公益性崗位補(bǔ)貼296.62萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的22.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（11）其他殘疾人事業(yè)支出5.10萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的0.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（12）其他退役安置支出4.07萬元，主要是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的0.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

3、住房保障支出111.08萬元，具體包括：

（1）住房公積金111.08萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

4、教育支出51.92萬元，具體包括：

（1）是其他普通教育支出51.92萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出402.2萬元，具體包括：

（1）行政單位醫(yī)療2.2萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的0.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要年初沒有做此項(xiàng)預(yù)算。

（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助400萬元，主要是醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的99.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要初沒有做此項(xiàng)預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.53萬元，完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.39萬元，降低27%，主要原因：一是公務(wù)用車車改；二是費(fèi)用降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬元。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降0

2.公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)1批次，6人，0.03萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.07萬元，下降233%。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.51萬元，比上年減少6.08萬元，下降66.61%，主要是公務(wù)用車改革和費(fèi)用降低等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.51萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2562.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2076.7萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)111.80萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.19萬元。比上年增加0.82萬元，增加2.25%，主要原因機(jī)構(gòu)改革。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤山縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣人力資源和社會(huì)保障局共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）：反映仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退殘疾人事業(yè)（款）其他退殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

32.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 遼寧省盤錦市盤山縣人力資源和社會(huì)保障局.xls