目    錄

第一部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心部門概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣民生保障服務(wù)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2、負(fù)責(zé)全縣法律援助的實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣申請(qǐng)政府救助的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查工作。

4、負(fù)責(zé)全縣殯葬事宜管理和婚煙登記服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利事業(yè)的開展和維護(hù)全縣個(gè)體工

商戶和私營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益。

6、受理消費(fèi)者投訴和咨詢工作；全縣殘疾人輔助器具的申報(bào)、發(fā)放和全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣等服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)全縣婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)和全縣工人文化

活動(dòng)的開展工作。

8、承辦縣委，縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣民生保障服務(wù)中心部門內(nèi)設(shè)7科室，分別是：綜合辦公室、公共法律服務(wù)股、婚姻登記服務(wù)股、殘疾人輔具管理服務(wù)股、殯葬管理服務(wù)股、社會(huì)福利股、工人文化服務(wù)股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣民生保障服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)247萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加125.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)104%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入247萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入247萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.07萬(wàn)元，占收入總計(jì)的11%。主要是流浪乞討救助和法律援助辦案經(jīng)費(fèi)等。

與上年相比，今年收入增加125.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)104%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。

（二）支出總計(jì)231.73萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加118.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)104%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。支出包括：

1.基本支出192.4萬(wàn)元，占支出總計(jì)的83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出147.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.83萬(wàn)元，其他資本性支出0.94萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出39.33萬(wàn)元，占支出總計(jì)的17%。主要包括商品和服務(wù)支出29.67萬(wàn)元、其他資本性支出9.66萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.35萬(wàn)元。

主要是流浪乞討救助和法律援助辦案費(fèi)未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加12.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%，主要原因：一是流浪乞討救助人員的救助費(fèi)；二是法律援助的律師辦案經(jīng)費(fèi)；三是離休人員的特需費(fèi)及書報(bào)費(fèi)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出231.73萬(wàn)元，其中：基本支出192.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.33萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加118.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)104%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員增加；二是單位業(yè)務(wù)職能增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的94%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的7%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出231.73萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出157.25萬(wàn)元，占68%；公共安全支出6.37萬(wàn)元，占2%；糧油物資儲(chǔ)備支出50.72萬(wàn)元，占22%；住房保障支出13.39萬(wàn)元，占6%；其他支出4萬(wàn)元，占2%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出157.25萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休32.43萬(wàn)元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.99萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）死亡撫恤0.28萬(wàn)元，主要是對(duì)歷史遺留撫恤金欠款支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）臨時(shí)救助流浪乞討人員救助支出16.89萬(wàn)元，主要是流浪乞討人員救助支出，完成年初預(yù)算的100%。

（5）其他民政管理事務(wù)支出89.66萬(wàn)元，主要是社會(huì)福利、婚姻登記、商品和服務(wù)、工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.公共安全支出6.37萬(wàn)元，包括：

法律援助支出6.37萬(wàn)元，主要是勞務(wù)、印刷、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3. 糧油物資儲(chǔ)備支出50.72萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行50.72萬(wàn)元，主要是原物資局人員工資、原物資局辦公經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出13.39萬(wàn)元，包括：

住房公積金13.39萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.其他支出4萬(wàn)元，具體包括：

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出4萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的維修支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)了車輛管理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元，主要用于流浪乞討救助的巡查和單位業(yè)務(wù)開展等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出192.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)181.63萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)10.77萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣民生保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤山縣民生保障服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣民生保障服務(wù)中心共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù) 的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的直運(yùn)轉(zhuǎn)的支出

20.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

21.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金的支出。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）物資事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

 遼寧省盤錦市盤山縣民生保障務(wù)服務(wù)中心.xls