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盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概括
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責(zé)
主要職責(zé)：承擔盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，促進各項工作的開展。
機構(gòu)設(shè)置：辦公室、康復(fù)部、宣教組聯(lián)部、
二、 部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會。
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計170.36萬元，包括：
1.財政撥款收入170.37萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入133.35萬元，政府性基金收入37.01萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.43萬元，占收入總計的53%。主要是上級專項殘疾人無障礙改造、殘疾人康復(fù)等。
與上年相比，今年收入減少17.81萬元，降低10%，主要原因是機構(gòu)改革人員減少，各項經(jīng)費減少。
（二）支出總計134.5萬元，包括：
1.基本支出78.97萬元，占支出總計的59%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出69.72萬元，對個人和家庭的補助支出0.2萬元，商品和服務(wù)支出9.05萬元。
2.項目支出55.54萬元，占支出總計的41%。主要殘疾人事業(yè)支出14.19萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務(wù)支出41.35萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加37.25萬元，增長28%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項今年支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元
主要是上級專項資金到戶比較晚，未及時支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.86萬元，增長28%，主要原因：上級專項殘疾人無障礙改造資金的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2018年度財政撥款支出134.5萬元，其中：基本支出78.97萬元，項目支出55.54萬元。與上年相比，財政撥款支出增加37.25萬元，增長28%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項今年支出。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的92%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的40%。
（二）具體情況
2018年度財政撥款支出134.5萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出87.78萬元，占65%；殘疾人彩票公益金支出41.35萬元，占31%.住房保障支出5.38萬元，占4%。
1.社會保障和就業(yè)支出87.78萬元，具體包括：
（1）行政運行64.11萬元，主要是工資福利支出、經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）機關(guān)服務(wù)0.29萬元，主要是殘疾人代表會等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殘疾人代表會的召開。
（3）殘疾人康復(fù)1.23萬元，主要是殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。
（4）其他殘疾人事業(yè)支出12.67萬元，主要是對殘疾人家庭補助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。
（5）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.48萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。
2. 殘疾人彩票公益金支出41.35萬元，具體包括：
殘疾人彩票公益金支出41.35萬元，主要是殘疾人無障礙改造等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。
3.住房保障支出5.38萬元，具體包括：
住房公積金5.38萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出78.97萬元，其中：人員經(jīng)費69.92萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金；日常公用經(jīng)費9.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年盤山縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出9.05萬元，比上年增加2.05萬元，增長23%，主要原因是上年結(jié)余經(jīng)費今年支出。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況
2018年盤山縣殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單位設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映
19．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
21．其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金（項）：反應(yīng)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
