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盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)黨工委、管委會(huì)主要承擔(dān)園區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。開發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)綜合設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，職責(zé)設(shè)置如下：
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)
1.綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)園區(qū)管委會(huì)日常文電、財(cái)務(wù)、人事、黨建、綜合協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)日常管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)準(zhǔn)入項(xiàng)目篩選、資格審核工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)園區(qū)、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃管理、審批服務(wù)工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持、轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能降耗管理、效益評價(jià)、合同履行與追究等企業(yè)激勵(lì)和約束政策工作。
3.項(xiàng)目服務(wù)部。負(fù)責(zé)招商引資的宣傳促銷、投資咨詢、洽談、簽約等組織工作；負(fù)責(zé)企業(yè)的綜合服務(wù)工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生、綠化、亮化、秩序、物業(yè)等公共項(xiàng)目的管理工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)企業(yè)的工商管理、衛(wèi)生防疫等監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境、處理企業(yè)投訴工作。
4.規(guī)劃建設(shè)部。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施園區(qū)內(nèi)的土地規(guī)劃、項(xiàng)目規(guī)劃，負(fù)責(zé)抓好園區(qū)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的前期工作和項(xiàng)目現(xiàn)場施工管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場管理、竣工驗(yàn)收、工程審計(jì)、結(jié)算審核工作；負(fù)責(zé)工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量管理等合同管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的組織施工及竣工驗(yàn)收工作。
5.安全環(huán)保部。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的安全、質(zhì)量方針、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康政策和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)進(jìn)行安全質(zhì)量檢查，消除安全隱患工作；負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，制止違章作業(yè)，遇險(xiǎn)情組織人員撇離危險(xiǎn)區(qū)工作。負(fù)責(zé)定期或不定期的進(jìn)行安全質(zhì)量檢查，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)文明施工和環(huán)保管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定杜絕產(chǎn)生污染工作;負(fù)責(zé)督企業(yè)安全、環(huán)保工作人員，做好安全、環(huán)保管理工作;負(fù)責(zé)建立健全安全、環(huán)保管理規(guī)章制度工作。
6.招商服務(wù)部。負(fù)責(zé)拓展國內(nèi)外招商渠道，參與策劃、組織參加多種形式的招商活動(dòng)，建立和完善相應(yīng)招商網(wǎng)絡(luò)，吸引項(xiàng)目進(jìn)區(qū);負(fù)責(zé)投資者聯(lián)系、安排、接待、拜訪工作，為投資者提供法律法規(guī)和政策咨詢工作;負(fù)責(zé)有針對性地編制招商資料，定期更新開發(fā)區(qū)招商內(nèi)容，協(xié)助投資者進(jìn)行信息査詢、調(diào)研等工作，做好有關(guān)項(xiàng)目資料的收集、整理工作;參與項(xiàng)目治談，做好項(xiàng)目跟蹤聯(lián)系工作，推進(jìn)項(xiàng)目成功落戶;負(fù)責(zé)辦理進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批工作，促進(jìn)項(xiàng)目成功實(shí)施;負(fù)責(zé)有關(guān)翻譯工作，協(xié)助有關(guān)部門做好開發(fā)區(qū)對外宣傳工作。
7.高新產(chǎn)業(yè)部。負(fù)責(zé)牽頭擬訂并組織實(shí)施開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃;擬訂并組織實(shí)施開發(fā)區(qū)科技體制改革、科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新的政策性意見;指導(dǎo)和監(jiān)督開發(fā)區(qū)內(nèi)技術(shù)市場、技術(shù)中介機(jī)構(gòu)，管理開發(fā)區(qū)內(nèi)民辦科技機(jī)構(gòu)和民營科技企業(yè);負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)、成果、嚴(yán)品、項(xiàng)目等的審核認(rèn)定或?qū)徍藞?bào)批工作，管理與協(xié)調(diào)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技檔案工作，協(xié)助做好科技統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)對口聯(lián)系
科研院所、高?？萍汲晒D(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化工作，負(fù)貴科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系的建設(shè)、監(jiān)督和管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;參與對科技人員的管理、培養(yǎng)、引進(jìn)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作;協(xié)助做好科技人力資源、高端人才及海外人才進(jìn)、培養(yǎng)、管理工作。
（二）下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)及職責(zé)
1.盤北商貿(mào)園區(qū)(招商一部)。承擔(dān)原盤錦盤北商貿(mào)新區(qū)(盤錦甜水特色多鎮(zhèn))工作職責(zé)。
2.古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)(招商二部)。承擔(dān)原盤錦生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園工作職責(zé)。
3.沙嶺商貿(mào)園區(qū)(招商三部)。承擔(dān)原盤山縣沙嶺商貿(mào)園區(qū)工作職責(zé)
4.得勝石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)(招商四部)。承擔(dān)原盤錦石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)工作職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)區(qū)本級。
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算表
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)3763.68萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入3701.39萬元，占收入總計(jì)的98.52%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3701.39萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入55.66萬元，占收入總計(jì)的1.48%。主要是市食藥監(jiān)、財(cái)政局政府采購撥入食藥監(jiān)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，盤錦市體育局撥入紅海灘馬拉松活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.63萬元，占收入總計(jì)的0.18%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加1048.15萬元，增長39.5%，主要原因：一是市財(cái)政項(xiàng)目撥款增長較大；二是各類專項(xiàng)資金增加；三是增加市下劃人員支出。
（二）支出總計(jì)3740.5萬元，包括：
1.基本支出3101.13萬元，占支出總計(jì)的82.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2404.68萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.97萬元，商品和服務(wù)支出668.16萬元。
2.項(xiàng)目支出639.37萬元，占支出總計(jì)的17.1%。主要包括住建局城鄉(xiāng)規(guī)劃、咨詢及網(wǎng)格監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，海洋局執(zhí)法船艇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加1093.5萬元，增長41.3%，主要原因：一是項(xiàng)目資金支出增加；二是人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出增加；三是公安局增加采購消防車一臺(tái)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.18萬元。
主要是市食藥監(jiān)撥入專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元暫未支付及基本支出結(jié)轉(zhuǎn)原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加16.55萬元，增長249.62%，主要原因：食藥監(jiān)快檢所建設(shè)項(xiàng)目資金尚未支付。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出3701.25萬元，其中：基本支出3096.81萬元，項(xiàng)目支出604.44萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1093.25萬元，增長41.9%，主要原因：一是市財(cái)政項(xiàng)目撥款增加；二是各類專項(xiàng)資金增加；三是增加市下劃人員。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的40.11%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的90.0%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的10.45%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出3701.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2,499.14萬元，占67.52%；公共安全支出88.23萬元，占2.38%；文化體育與傳媒支出33.15萬元，占0.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出324.72萬元，占8.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160.23萬元，占4.33%；節(jié)能環(huán)保支出38.81萬元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.53萬元，占3.04%；農(nóng)林水支出28.27萬元，占0.76%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.75萬元，占0.45%；國土海洋氣象等支出242.5萬元，占6.55%；住房保障支出156.88萬元，占4.24%。
1.一般公共服務(wù)支出2,499.14萬元，具體包括：
（1）信訪事務(wù)16.82萬元，主要是信訪專項(xiàng)資金等支出，完成年初預(yù)算的112.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是群眾信訪案件增加。
（2）事業(yè)運(yùn)行2,040.74萬元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成各項(xiàng)日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變、支出隨之減少。
（3）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出134.09萬元，主要是辦公設(shè)備購置、咨詢等支出，完成年初預(yù)算的54.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變、支出隨之減少。
（4）其他財(cái)政事務(wù)支出120.49萬元，主要是財(cái)務(wù)工程造價(jià)咨詢等等支出，完成年初預(yù)算的4016.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工程竣工，決算量大，及機(jī)構(gòu)改革。
（5）其他審計(jì)事務(wù)支出12萬元，主要是工程攔標(biāo)價(jià)、結(jié)算審計(jì)咨詢等支出，完成年初預(yù)算的40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)支出減少。
（6）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1.82萬元，主要是紀(jì)檢辦案專項(xiàng)資金等支出，完成年初預(yù)算的3.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)支出減少。
（7）招商引資11.61萬元，主要是走出去請進(jìn)來招商引資等支出，完成年初預(yù)算的11.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)支出減少。
（8）行政運(yùn)行138.04萬元，主要是工商部門工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的948.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是市場監(jiān)督管理局部門經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入核算支出。
（9）一般行政管理事務(wù)5萬元，主要是工商行政管理部門基礎(chǔ)設(shè)施維修改造、基本裝備、執(zhí)法辦案以及特殊業(yè)務(wù)等補(bǔ)助支出等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（10）其他工商行政管理事務(wù)支出13.05萬元，主要是辦公設(shè)備購置等支出，完成年初預(yù)算的29.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)支出減少。
（11）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出3.48萬元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)部軟件及網(wǎng)絡(luò)專線等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（12）其他一般公共服務(wù)支出2萬元，主要是基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
2.公共安全支出88.23萬元，具體包括：
（1）其他公安支出3.94萬元，主要是公安辦公設(shè)備采購等支出，完成年初預(yù)算的2.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公安分局為非本級預(yù)算單位，其相關(guān)支出在財(cái)政代列中體現(xiàn)。
（2）行政運(yùn)行6.35萬元，主要是司法所工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的26.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，職能部門支出減少。
（3）其他司法支出1.33萬元，主要是司法社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的133%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)支出增加。
（4）其他公共安全支出76.61萬元，主要是消防站建設(shè)及掃黑除惡支出等支出，完成年初預(yù)算的273.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加掃黑除惡項(xiàng)目資金支出及消防站建設(shè)。
3.文化體育與傳媒支出33.15萬元，具體包括：
（1）其他文化支出19.86萬元，主要是文化建設(shè)材料報(bào)刊雜志采購、宣傳片制作等支出，完成年初預(yù)算的82.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，壓減一般性支出。
（2）其他體育支出1.87萬元，主要是紅海灘馬拉松活動(dòng)專項(xiàng)等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（3）其他文化體育與傳媒支出11.42萬元，主要是村、社區(qū)文化室電腦采購等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出324.72萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出291.48萬元，主要是單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的92.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，職能部門減少人員劃轉(zhuǎn)。
（2）其他行政事業(yè)單位離退休支出23.97萬元，主要是離退休老干部工資等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（3）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9.27萬元，主要是春節(jié)走訪慰問等支出等支出，完成年初預(yù)算的49.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，專項(xiàng)資金支出減少。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160.23萬元，包括：
（1）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)74.95萬元，主要是防保站等人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（2）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.87萬元，主要是計(jì)劃生育健康手冊制作費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革、職能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出。
（3）事業(yè)單位醫(yī)療81.91萬元，主要是單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的106.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加，預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（4）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.5萬元，主要是女職工生育費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的2.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目發(fā)生支出減少，預(yù)算科目調(diào)劑使用。
6.節(jié)能環(huán)保支出38.81萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行17.79萬元，主要是環(huán)保部門工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的254.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部門項(xiàng)目支出增加，預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（2）其他污染防治支出17.14萬元，主要是環(huán)衛(wèi)電動(dòng)車采購等支出，完成年初預(yù)算的3.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革、項(xiàng)目支出減少，預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（3）其他自然生態(tài)保護(hù)支出1.51萬元，主要是濕地保護(hù)宣傳等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（4）其他節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元，主要是環(huán)保檢測、宣傳等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.53萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行40.8萬元，主要是部門工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，市級人員劃轉(zhuǎn)，將年初工資科目調(diào)劑使用。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出71.73萬元，主要是城鄉(xiāng)規(guī)劃、咨詢及網(wǎng)格監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
8.農(nóng)林水事務(wù)支出28.27萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運(yùn)行17.71萬元，主要是部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，市級人員劃轉(zhuǎn)，將年初工資科目調(diào)劑使用。
（2）病蟲害控制6.01萬元，主要是動(dòng)物防疫物資等支出，完成年初預(yù)算的11.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革后無害化處理等動(dòng)物防疫支出隨之劃轉(zhuǎn)。
（3）其他農(nóng)業(yè)支出1.04萬元，主要是農(nóng)機(jī)牌照、展板制作等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
（4）其他水利支出3.51萬元，主要是移民工作專項(xiàng)、水利工程咨詢等支出，為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.75萬元，具體包括：
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出16.75萬元，主要是旅游事務(wù)咨詢、宣傳等支出，完成年初預(yù)算的558.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加，預(yù)算科目調(diào)劑使用。
10.國土海洋氣象等事務(wù)支出242.5萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運(yùn)行205.93萬元，主要是海洋局工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的2288.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是市級人員劃轉(zhuǎn)，將年初工資科目及經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用。
（2）其他海洋管理事務(wù)支出36.57萬元，主要是海洋執(zhí)法船艇專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的35.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少，預(yù)算科目調(diào)劑使用。
11.住房保障支出156.88萬元，具體包括：
住房公積金156.88萬元，主要是繳納住房公積金支出，完成年初預(yù)算的103.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資科目調(diào)劑，科目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出115.9萬元，完成年初預(yù)算的110.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是消防車采購未列入2018年預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.64萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105.26萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)10.64萬元，主要用于核銷公務(wù)接待等，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)14批次，494人次，10.64萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加6.66萬元，增長167.34%，主要是增加核銷中咨集團(tuán)遼河口資源調(diào)查公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)105.26萬元，比上年增加20.97萬元，下降增長24.88%，主要是增加采購消防車一臺(tái)。
公務(wù)用車購置費(fèi)55萬元，主要用于購置消防車,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.26萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量9輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3096.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2428.65萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)668.16萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況。
2018年遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是載貨車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目意外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他審計(jì)事務(wù)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
24.一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）其他工商行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工商行政管理事務(wù)方面的支出。
25.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
26.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
27. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
28.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
29.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費(fèi)、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi)、證書工本費(fèi)等支出。
30.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。
31.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
32.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。
33.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
34.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
35.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
36.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
37.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
38.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
39. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
40. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
41.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
42.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。
43.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
44.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
47.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
48.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
49.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
50.農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
51.農(nóng)林水事務(wù)（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
52.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
53.國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
54. 國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）其他海洋管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于海洋管理事務(wù)方面的支出。
55.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
56.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
