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第一部分    盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

   （一）主要職責(zé)

 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府主管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的主管部門。其主要部門工作職能是：

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及中長(zhǎng)期規(guī)劃等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)糧食生產(chǎn)功能區(qū)塊劃定、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施等相關(guān)工作。

 2.負(fù)責(zé)全縣種子管理工作、農(nóng)業(yè)病蟲害檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)防治、負(fù)責(zé)推廣水產(chǎn)技術(shù)、水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

3.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理等相關(guān)工作。

4.負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行安全檢測(cè)、監(jiān)督等相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、防疫檢疫的事物性工作、全縣水產(chǎn)苗種生產(chǎn)等相關(guān)工作。

6.開展以河蟹為主的海淡水增養(yǎng)殖技術(shù)研究與示范、指導(dǎo)與服務(wù)，組織相關(guān)科研項(xiàng)目的申報(bào)與實(shí)施等相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)為全縣動(dòng)物疾病防控等相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)國(guó)際和國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)的信息采集等相關(guān)工作。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集聚，畜禽養(yǎng)殖、糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園、田園綜合體的申創(chuàng)與建設(shè)等相關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)壯大村集體經(jīng)濟(jì)服務(wù)、開展扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務(wù)等相關(guān)工作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、物質(zhì)裝備服務(wù)股、科技推廣股、綠色發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)股、新型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地服務(wù)股、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)改革服務(wù)股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心。

 

 

第二部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

 

 

第三部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1672.96萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1672.96萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1672.96萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.74萬(wàn)元，占收入總計(jì)的10.44%。主要是項(xiàng)目未完工。

與上年相比，今年收入增加192.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收工資增加。

（二）支出總計(jì)1562.03萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1407.82萬(wàn)元，占支出總計(jì)的90.13%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1290.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.03萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出64.87萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出154.21萬(wàn)元，占支出總計(jì)的9.87%。主要包括科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、其他農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加255.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.53%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收工資增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.68萬(wàn)元。

主要是項(xiàng)目正在進(jìn)行中，未完成形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加110.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)63%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整，項(xiàng)目增加。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出1562.03萬(wàn)元，其中：基本支出1407.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出154.21萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加255.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.53%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收工資增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的113.54%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的113.40%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的114.91%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出1562.03萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出4.80萬(wàn)元，占0.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出217.27萬(wàn)元，占13.91%；農(nóng)林水支出1303.89萬(wàn)元，占83.47%；住房保障支出36.06萬(wàn)元，占2.31%。

1.一般公共服務(wù)支出4.80萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行4.80萬(wàn)元，主要是開發(fā)項(xiàng)目以外的機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出217.27萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休8.70萬(wàn)元，主要是職工離退休工資的支出，完成年初預(yù)算的160%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)176.55萬(wàn)元，主要是在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（3）死亡撫恤31.67萬(wàn)元，主要是職工死亡撫恤金的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（4）其它農(nóng)村生活救助0.35萬(wàn)元，主要是職工生活補(bǔ)貼的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出1303.89萬(wàn)元，具體包括：

農(nóng)林水事務(wù)基本支出1154.48萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目支出149.41萬(wàn)元，其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出31.21萬(wàn)元、病蟲害控制支出3萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出109.82萬(wàn)元、其他農(nóng)業(yè)支出0.35萬(wàn)元、其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出5.03萬(wàn)元

完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

4.住房保障支出36.06萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金36.06萬(wàn)元，主要是在職職工住房公積金的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整，公積金基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.70萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是沒(méi)有出國(guó)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是因?yàn)闆](méi)有接待費(fèi)用等。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.70萬(wàn)元，比上年減少0.13萬(wàn)元，下降0.94%，主要原因壓縮公車經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.70萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的運(yùn)行和維護(hù)。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量11輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1407.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1342.95萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)64.87萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車11輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出 全面開展績(jī)效自評(píng)。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助 （款）其他農(nóng)村生活救助 （項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

 

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心.xls