目    錄

第一部分    盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)良種豬及二元母豬、雜交肥豬繁育及推廣工作；

    （二）負(fù)責(zé)良種畜禽的品質(zhì)改良實(shí)驗(yàn)工作；

（三）負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)瘦肉型雜交豬的研究與推廣工作；

（四）負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖新技術(shù)的研究，養(yǎng)殖技術(shù)難點(diǎn)的公關(guān)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:

盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)內(nèi)設(shè)4科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、獸醫(yī)室、生產(chǎn)部；

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)。

第二部分 盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)2018年度部門(mén)決算

公開(kāi)報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

第三部分 盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)2018年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)52.05萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年收入減少10.17萬(wàn)元，降低16.35%，主要原因：一是項(xiàng)目減少。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入41.75萬(wàn)元，占收入總計(jì)的80.21%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入41.75萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.03萬(wàn)元，占收入總計(jì)的19.79%。主要是項(xiàng)目未完成。

與上年相比，今年收入減少10.17萬(wàn)元，降低16.35%，主要原因：一是項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)52.05萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年支出減少10.17萬(wàn)元，降低16.35%，主要原因：一是項(xiàng)目減少。支出包括：

1.基本支出27.57萬(wàn)元，占支出總計(jì)的52.97%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出22.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出24.48萬(wàn)元，占支出總計(jì)的47.03%。主要包括豬舍維修等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少10.03萬(wàn)元，主要原因：項(xiàng)目按期完成。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出52.05萬(wàn)元，其中：基本支出27.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.48萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10.17萬(wàn)元，降低16.35%，主要原因：項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的135.37%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的78.83%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出52.05萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1.10萬(wàn)元，占2.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.45萬(wàn)元，占0.86%；農(nóng)林水支出50.51萬(wàn)元，占97.04%；

 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.1萬(wàn)元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.1萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的26.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革后停止財(cái)政撥款。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.45萬(wàn)元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療0.45萬(wàn)元，主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的32.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革后停止財(cái)政撥款。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出50.51萬(wàn)元，具體包括：

病蟲(chóng)害控制3.5萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)獸藥等支出，完成年初預(yù)算的100%。

事業(yè)運(yùn)行26.03萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的95.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革后停止財(cái)政撥款。

其他農(nóng)業(yè)支出20.98萬(wàn)元，主要是豬舍維修等支出，年初預(yù)算無(wú)預(yù)算數(shù)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出27.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)26.07萬(wàn)元，主要包括基本工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年種畜場(chǎng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位是事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

18.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

19.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反應(yīng)用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣生態(tài)種畜場(chǎng).xls