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第一部分    盤山縣經濟和信息化局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分   盤山縣經濟和信息化局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  盤山縣經濟和信息化局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣經濟和信息化局概況

 

一、主要職責及機構設置

（一）主要職責

1、組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的有關問題；擬訂工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合。

2、制定并組織實施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出促進工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議；貫徹落實行業(yè)技術規(guī)范、政策、法規(guī)和標準；負責工業(yè)行業(yè)管理、指導工業(yè)行業(yè)質量管理工作。

3、負責研究全縣工業(yè)經濟發(fā)展戰(zhàn)略，銜接全縣工業(yè)經濟發(fā)展的中長期規(guī)劃；監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經濟運行態(tài)勢，提出調節(jié)措施及建議；負責日常工業(yè)經濟的調控、發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出意見和建議；負責工業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作。

4、負責提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；負責全縣工業(yè)企業(yè)和中小企業(yè)固定資產投資管理工作；提出工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產投資有關政策并組織實施；加強對投資項目的監(jiān)督；指導工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)利用外資工作。

5、貫徹組織實施高新技術產業(yè)中涉及工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策；指導行業(yè)技術創(chuàng)新、技術進步、產學研聯(lián)合、高新技術產業(yè)化工作；組織實施科技重大項目，推進相關科研成果產業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務和新興產業(yè)發(fā)展。

6、擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃；組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

7、負責制定全縣中小企業(yè)、民營經濟發(fā)展規(guī)劃；推進全縣工業(yè)、信息化體制改革和管理創(chuàng)新；指導全縣集體企業(yè)改革與發(fā)展，研究發(fā)展以非國有資本為主的大型企業(yè)和企業(yè)集團需政府協(xié)調解決的相關政策措施；提出全縣中小企業(yè)改革、扶持方針、政策，促進和健全中小企業(yè)服務體系。

8、依法行使全縣電力行政管理職責，協(xié)調電力運營中的有關問題，平衡電力資源，培育和監(jiān)督電力市場；參與制定交通產業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調解決綜合運輸問題。

9、負責全縣機械裝備和汽車行業(yè)及配套行業(yè)管理工作；研究擬訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導行業(yè)合理布局；研究提出促進本行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，指導產品結構調整；參與本行業(yè)工業(yè)投資項目的前期工作。

10、推進全縣信息化工作，貫徹國家相關政策并協(xié)調信息化建設中的重大問題；指導協(xié)調電子政務發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；負責協(xié)調推進全縣信息安全和全縣信息安全保障體系建設；協(xié)調處理網絡與信息安全的重大事件。

11、負責民爆器材的行業(yè)管理和應急相關工作。

12、開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

13、承辦縣政府交辦的其他事項。

 

    （二）、機構設置

    根據本部門主要職責，內設機構如下：人事、紀檢辦公室(含信訪)、行政辦公室（含財務）、投資與規(guī)劃股、經濟運行股、交通電力資源股、中小企業(yè)服務股、科技、電子信息產業(yè)股、鹽務股、網格辦公室。

二、部門決算單位構成

納入2019年度部門預算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣經濟和信息化局。

第二部分 盤山縣經濟和信息化局2018年度部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣經濟和息信化局2018年度部門決算公開報表》

 

第三部分 盤山縣經濟和信息化局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計566.17萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加75.6萬元，增加15.4%，主要原因：人員工資增加，業(yè)務量增加。收入包括：

1.財政撥款收入566.17萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入566.17萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余9.76萬元，占收入總計的1.7%。主要是項目支出結轉結余和經費結轉結余等。

與上年相比，今年收入增加76.5萬元，增加15.4%，主要原因：人員工資增加，業(yè)務量增加。

（二）支出總計432.80萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少47.93萬元，降低11%，主要原因：縮減機關運行經費節(jié)約開支。支出包括：

1.基本支出366.06萬元，占支出總計的84.6%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出236.62萬元，對個人和家庭的補助支出53.67萬元，商品和服務支出75.76萬元。

2.項目支出66.73萬元，占支出總計的15.41%。主要包括信訪事務、招商引資、創(chuàng)業(yè)大廈取暖費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結轉和結余143.13萬元。

主要是基本支出結轉和項目結轉結余。與上年相比，今年結轉結余增加133.29萬元，增加1354.57%，主要原因：一是基本支出結轉；二是項目結轉。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出432.80萬元，其中：基本支出366.06萬元，項目支出66.73萬元。與上年相比，財政撥款支支出減少47.93萬元，降低11%，主要原因：縮減機關運行經費節(jié)約開支。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的93.4%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出432.80萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出323.80萬元，占74.82%；社會保障和就業(yè)支出87.75萬元，占20.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.7萬元，占0.1%；住房保障支出20.56萬元，占4.8%，

1、一般公共服務支出323.80萬元，具體包括：

（1）行政運行202.92萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的原因主要是縮減經費節(jié)約開支。

（2）一般行政管理事務56.10萬元，主要是招商引資等業(yè)務支出，完成年初預算的95%。決算數小于年初預算數的原因主要是減少上級部門撥入專項等款項。

（3）事業(yè)運行54.15萬元，主要是創(chuàng)業(yè)大廈取暖費支出，完成年初預算的56.36%。決算數小于年初預算數的原因主要是減少上級部門撥入專項等款項。

（4）信訪事務10.63萬元，主要是信訪相關業(yè)務支出，完成年初預算的70.87%。決算數小于年初預算數的原因主要是信訪業(yè)務逐漸減少。

2.社會保障和就業(yè)支出87.75萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休費46.55萬元，主要是機關單位離休人員離休工資和對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的185.46%。決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員增加。

（2）事業(yè)單位離退休6.42萬元，主要是事業(yè)單位離休人員工資等支出，完成年初預算的100%。決算數于年初預算數一致。

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.78萬元，主要是機關單位人員基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的87.89%，決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員增加。

3.住房保障支出20.56萬元，具體包括：

(1)住房公積金20.56萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的103.94%。決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.7萬元，具體包括：

（1）行政單位醫(yī)療支出0.7萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的5.14%， 決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少。                                                                                                                           

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是等原因。與2017年度決算數相比較，今年支出減少0萬元，降低0%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出366.06萬元，其中：人員經費290.30萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、離休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費75.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣經濟和信息化局機關運行經費支出75.76萬元，比上年減少2.02萬元，減少2.6%，主要原因是節(jié)約開支。其中：辦公費6.70萬元、印刷費1.10萬元、手續(xù)費0.07萬元、郵電費1.28萬元、取暖費54.15萬元、差旅費1.45萬元、維修（護）費0.52萬元、其他交通費用10.49萬元。

（數據來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣經濟和信息化局機關政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣經濟和信息化局機關共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）信訪事務（項）：反映用各級政府用于接待群眾來訪方面的支出。

17.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出

19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

20.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 遼寧省盤錦市盤山縣經濟和信息化局.xls