盤山縣司法局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣司法局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣司法局2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣司法局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣司法局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)所、基層法律工作者執(zhí)業(yè)證年檢注冊申報(bào)工作。
3、負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù)所違法執(zhí)業(yè)行為的查處工作,定期報(bào)送各類基層工作報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)組織基層業(yè)務(wù)及基層法律服務(wù)工作者的培訓(xùn)工作。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正和安置幫教相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行情況和政策落實(shí)情況。
6、負(fù)責(zé)擬訂全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
7、指導(dǎo)、監(jiān)督司法所社區(qū)矯正、安置幫教工作的開展。
8、協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)社區(qū)矯正、安置幫教政策,組織、協(xié)調(diào)社會力量參與社區(qū)矯正和安置幫教工作。
9、負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正、安置幫教工作者和社區(qū)矯正、安置幫教志愿者的教育培訓(xùn)工作。
10、負(fù)責(zé)全縣普法和依法治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
11、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督、檢查全縣法治宣傳和法治創(chuàng)建工作。
12、負(fù)責(zé)組織法治宣傳教育工作的檢查、驗(yàn)收工作。
13、負(fù)責(zé)全縣的法治宣傳、法治教育和普法骨干培訓(xùn)的工作。
14、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)干部人事及干警隊(duì)伍建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織培訓(xùn)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)等工作。
15、負(fù)責(zé)人事編制工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和司法行政系統(tǒng)的黨員干部教育和干部教育培訓(xùn)工作。
16、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務(wù)行業(yè)黨建工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)直屬單位的離、退休干部的管理工作。
17、協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)組織管理機(jī)關(guān)工作,協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各股室的工作關(guān)系,制定局機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作制度,負(fù)責(zé)會議組織、接待、文電處理、檔案、保密及機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。
18、負(fù)責(zé)全縣司法行政機(jī)關(guān)裝備分配工作,管理本部門財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和國有資產(chǎn)管理、通訊等工作。
19、負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)熱線工作,解答公民和社會組織有關(guān)法律問題的咨詢。
20、受理群眾尋求法律服務(wù)的委托,及時(shí)為其提供法律服務(wù)。
21、 司法所是縣司法局設(shè)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的派出機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和組織實(shí)施本轄區(qū)的司法行政業(yè)務(wù)工作。
22、基層司法所擔(dān)負(fù)指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作,參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛,組織開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)服刑人員的管理、教育和幫助,指導(dǎo)和管理基層法律服務(wù)工作。
23、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對刑釋解教人員的安置幫教工作。
24、為鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政、依法管理提供法律意見和建議;協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛,參與社會治安綜合治理工作;完成上級司法行政機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的維護(hù)社會穩(wěn)定有關(guān)的工作等項(xiàng)職能。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣司法局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,分別是:政治處(副科級)、公證處(副科級)、基層股、社區(qū)矯正股、法宣股、148指揮中心、辦公室。下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位:盤山縣法律援助中心(副科級)。下設(shè)13個(gè)基層司法所。2018年事業(yè)機(jī)構(gòu)改革,盤山縣法律援助中心改革到民生保障中心。原下設(shè)10個(gè)基層司法所,2018年遼河口經(jīng)濟(jì)區(qū)歸口3個(gè)基層司法所。現(xiàn)在下設(shè)13個(gè)基層司法所。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣司法局2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、盤山縣公證處
第二部分 盤山縣司法局2018年度部門決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣司法局2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣司法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)532.98萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加115.16萬元,增長27%,主要原因:人員工資增加。收入包括:
1.財(cái)政撥款收入532.98萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入532.98萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.51萬元,占收入總計(jì)的16%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加115.16萬元,增長27%,主要原因:人員工資增加。
(二)支出總計(jì)316.05萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少13.99萬元,降低4.2%,主要原因:一是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。支出包括:
1.基本支出315.78萬元,占支出總計(jì)的99%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出259.32萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.88萬元,商品和服務(wù)支出33.25萬元。
2.項(xiàng)目支出0.27萬元,占支出總計(jì)的0.1%。主要包括律師公證管理業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余307.44萬元。
主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加216.93萬元,增長239%,主要原因:一是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn);二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出316.05萬元,其中:基本支出315.78萬元,項(xiàng)目支出0.27萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少13.99萬元,降低4.2%,主要原因:結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0.1%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出316.05萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出233.14萬元,占73%;社會保障和就業(yè)支出60.61萬元,占19%;住房保障支出22.31萬元,占7%,
1、公共安全支出233.14萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行233.14萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出60.61萬元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.98萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
(4)死亡撫恤22.63萬元,主要是死亡撫恤金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位一名同志死亡。
3.住房保障支出22.31萬元,具體包括:
住房公積金22.31萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.31萬元,完成年初預(yù)算的63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少2.39萬元,降低27%,主要原因:一是公務(wù)用車車改;二是費(fèi)用降低。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.31萬元,比上年減少2.39萬元,下降27%,主要是公務(wù)用車改革和費(fèi)用降低等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬元,主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出315.78萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)282.2萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)33.58萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.58萬元,比上年增加2.55萬元,增長8.2%,主要原因是單位日常運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。其中:辦公費(fèi)5.28萬元、印刷費(fèi)2.76萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)1.19萬元、差旅費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬元、其他交通費(fèi)用16.09萬元、辦公設(shè)備購置0.33萬元。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣司法局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣司法局共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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