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盤山縣市場監(jiān)督管理局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣市場監(jiān)督管理局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣市場監(jiān)督管理局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣市場監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說
明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣市場監(jiān)督管理局概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督、食品藥品安全監(jiān)管等方面的法律、法規(guī)和政策，制定全縣相關管理政策和規(guī)劃并組織實施。
2、負責全縣質(zhì)量綜合管理和產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設，制定和實施提高質(zhì)量整體水平，標準化和計量事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
3、按規(guī)定組織指導查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)管法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
4、負責各類企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理，承擔依法查處取締無照經(jīng)營行為的責任。
5、依法承擔對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責任；負責市場交易（含網(wǎng)絡商品等虛擬交易）行為和有關服務行為監(jiān)管職責，維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序；負責組織建設電子商務信用體系、監(jiān)管體系；依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構及經(jīng)紀活動；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷活動，牽頭打擊傳銷違法行為；負責商標廣告活動的監(jiān)督管理工作。
6、承擔食品、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、流通及消費環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理責任；按規(guī)定負責食品安全綜合協(xié)調(diào)、食品藥品安全突發(fā)事件應對處置和食品藥品安全案件查處工作；承擔食品藥品醫(yī)療器械刑事犯罪司法銜接工作。
7、貫徹實施質(zhì)量振興綱要，管理和指導質(zhì)量技術監(jiān)督科技工作；組織推進重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度和實施；監(jiān)督管理質(zhì)量體系與產(chǎn)品質(zhì)量的認證行為。
8、承擔產(chǎn)品、商品質(zhì)量監(jiān)督責任；管理產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全強制檢驗、風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作；依法對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測機構進行監(jiān)督管理；組織實施工業(yè)產(chǎn)品許可管理制度；監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗、鑒定工作。
9、按規(guī)定承擔消費者權益保護責任；建立消費者權益保護體系；組織指導消費維權工作，調(diào)解消費爭議。
10、承擔合同行政監(jiān)督管理責任，查處合同違法行為；依法辦理企業(yè)動產(chǎn)抵押登記，依法監(jiān)管拍賣行為。
11、負責管理計量工作；推行法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度；依法管理計量器具，組織量值傳遞和比對工作，規(guī)范和監(jiān)督商品量、市場計量行為和計量仲裁檢定；依法監(jiān)督管理質(zhì)量檢驗機構、計量檢定機構、計量器具校準機構、特種設備安全檢驗檢測機構及其他為社會提供公正數(shù)據(jù)的事業(yè)和社會中介機構。
12、負責管理標準化工作；指導和協(xié)調(diào)有關部門的標準化工作；指導推行采用國際標準和國外先進標準；組織監(jiān)管標準和實施工作，監(jiān)督管理組織機構代碼和商品條碼工作。
13、承擔特種設備安全監(jiān)察責任；依法監(jiān)督管理特種設備注冊登記，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況。承擔產(chǎn)品質(zhì)量事故、特種設備事故查處和相關應急救援責任。
14、承辦縣政府食品安全委員會的日常工作，負責發(fā)行食品安全監(jiān)督管理的考核評價、綜合協(xié)調(diào)執(zhí)法工作。負責重大活動食品安全保障組織協(xié)調(diào)工作；參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃；負責食品安全統(tǒng)計、分析、預測工作；負責推進食品安全工作基本標準及示范建設；組織開展食品安全風險預警和風險交流；建立完善食品安全隱患排查治理機制，制定食品安全信息統(tǒng)一公布制度，負責食品安全科普宣傳、新聞和信息發(fā)布工作；推動縣食品安全應急體制建設，制定應急預案并組織演練；負責重大食品安全事故應急處理和調(diào)查處理工作，指導并組織協(xié)調(diào)全縣食品安全應急處置工作。
15、承辦縣政府和上級部門交辦的其他事項。
盤山縣市場監(jiān)督管理局機構設置情況：
1、內(nèi)設機構：辦公室、人事教育股、行政審批股、法制股、食品應急協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品流通監(jiān)管股、食品餐飲監(jiān)管股、藥品器械監(jiān)管股、市場規(guī)范管理股、商標廣告監(jiān)督管理股、消費者權益保護股、特種設備安全監(jiān)察股、質(zhì)量與認證監(jiān)管股、標準計量股、財務股。
2、直屬機構：盤山縣市場監(jiān)督稽查大隊。
3、派駐機構：設盤山縣市場監(jiān)督管理局新城監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局太平監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局高升監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局胡家監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局沙嶺監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局吳家監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局甜水監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局得勝監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局壩墻子監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局古城子監(jiān)督管理所、盤山縣市場監(jiān)督管理局陳家監(jiān)督管理所。
二、部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣市場監(jiān)督管理局。
第二部分 盤山縣市場監(jiān)督管理局2018年度部門決算表
1、2018年度收入支出決算總表
2、2018年度收入決算表
3、2018年度支出決算表
4、2018年度財政撥款收入支出決算表
5、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣市場監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣市場監(jiān)督管理局2018年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1,284.17萬元，與2017度部門決算相比較，今年收入減少211.28萬元，降低14.13%，2018年事業(yè)單位和事業(yè)編制改革，人員減少及部分人員退休，同時食品抽檢經(jīng)費、食品抽檢試劑費均未拔。
收入包括：
1.財政撥款收入1284.17萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1284.17萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余24.81萬元，占收入總計的1.93%。主要是食品抽檢專項及網(wǎng)絡平臺專項建設資金等。
（二）支出總計1237.06萬元，與2017度部門決算相比較，今年支出減少210.17萬元，降低14.52%，2018年事業(yè)單位和事業(yè)編制改革，人員減少及部分人員退休，同時食品抽檢經(jīng)費、食品抽檢試劑費均未拔。
支出包括：
1.基本支出1175.17萬元，占支出總計的95%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出965.91萬元，對個人和家庭的補助支出55.1萬元，商品和服務支出154.16萬元。
2.項目支出61.89萬元，占支出總計的5%。主要是商品和服務支出業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結轉和結余71.92萬元。
主要是食品抽檢專項及品牌創(chuàng)建工作未完成等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加23.7萬元，增長49.15%，主要是：一是食品安全監(jiān)督抽查經(jīng)費30.62萬元；二是品牌創(chuàng)建經(jīng)費37萬元;三是執(zhí)法辦案經(jīng)費2.24萬元；四是食品藥品智慧網(wǎng)絡平臺建設經(jīng)費2.06萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出1237.06萬元，其中：基本支出1175.17萬元，項目支出61.88萬元。與上年相比，財政撥款支出減少248.76萬元，降低16.74%，主要原因：2018年事業(yè)單位和事業(yè)編制改革，人員減少及部分人員退休。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的82.85%，其中：基本支出完成年初預算的91.23%，項目完成年初預算的30.19%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出1237.06萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出961.48萬元，占77.72%；社會保障和就業(yè)支出191.77萬元，占15.5%；住房保障支出83.81萬元，占6.78%。
1.一般公共服務支出961.48萬元，具體包括：
（1）行政運行885.11萬元，主要是工資福利、商品和服務等支出，完成年初預算的90.01%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是2018年事業(yè)單位和事業(yè)編制改革，人員減少及部分人員退休。
（2）一般行政管理事務76.37萬元，主要是一般行政管理事務、機關服務和商品服務、執(zhí)法辦案、消費者權益保護支出，完成年初預算的37.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是年初預算中食品抽檢費、抽檢試劑費、打假打傳費用財政未撥。
2.社會保障和就業(yè)支出191.77萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休29.49萬元，主要是離退休人員工資等支出，完成年初預算的93.06%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員死亡1名。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費143.58萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的95.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是2018年有6名同志退休。
（3）死亡撫恤15.93萬元主要是死亡撫恤金支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要年初沒有做此項預算，一名同志死亡。
（4）傷殘撫恤2.77萬元，主要是傷殘職工醫(yī)療費用支出，完成年初預算的110.8%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是該職工2018年身體狀況不好。
3.住房保障支出83.81萬元，具體包括：
住房公積金83.81萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的112%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是2018年人員工資增加，住房公積金基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出53.72萬元，完成年初預算的99.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是合理按排檢查車輛，減少重復使用車輛。與2017年度決算數(shù)相比較減少13.79萬元，下降20.43%，主要是2018年減少2輛公務用車，同時合理按排檢查車輛，減少重復使用車輛等原因。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費53.72萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務用車購置及運行費53.72萬元，比上年減少13.79萬元，下降20.43%，主要是2018年減少2輛公務用車，同時合理按排檢查車輛，減少重復使用車輛等原因。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費53.72萬元，主要用于車輛燃油、車輛的維修費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量18輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1175.17萬元，其中：人員經(jīng)費1021.01萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費154.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣市場監(jiān)督管理局機關運行經(jīng)費支出154.16萬元，比上年減少13.38萬元，降低7.99%，主要原因是2018年事業(yè)單位和事業(yè)編制改革，人員減少。
（二）政府采購支出情況。2018年盤山縣市場監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣市場監(jiān)督管理局共有車輛18輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）一行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
