目    錄

第一部分    盤山縣綜治辦概況

一、 主要職責及機構(gòu)設置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣綜治辦2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣綜治辦2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣綜治辦概況

一、主要職責及機構(gòu)設置

（一）主要職責

盤山縣綜治辦是盤山縣社會治安綜合治理委員會下設辦公室。其主要部門工作職能是組織和協(xié)調(diào)縣綜治委成員單位：

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會治安綜合治理的方針、政策，積極參與社會治安綜合治理，做好維護社會治安和社會穩(wěn)定的工作；

2.抓好各部門及下屬單位的社會治安綜合治理工作；

3.配合其他單位搞好專項治理；

4.完成縣綜治委交辦的工作

5.抓好全縣社會治安綜合治理工作，了解和掌握全縣社會治安綜合治理情況，擬定社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施。調(diào)查研究全縣社會治安綜合治理形勢，全縣綜治目標管理考核工作和綜治宣傳和政策理論研究工作。

（二）、機構(gòu)設置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜治辦辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門預算編制范圍的一級預算單位包括：

盤山縣社會治安綜合治理委員會辦公室。

第二部分 盤山縣綜治辦2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣社會治安綜合治理委員會辦公室2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣綜治辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計78.38萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加0.11萬元，增長0.1%，主要原因：人員工資增加。收入包括：

1.財政撥款收入78.38萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入78.38萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.80萬元，占收入總計的11.24%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與上年相比，今年收入增加0.11萬元，增長0.14%，主要原因：人員工資增加。

（二）支出總計42.56萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少21.91萬元，降低31.54%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。支出包括：

1.基本支出39.88萬元，占支出總計的93.70%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出36.98萬元，商品和服務支出2.89萬元。

2.項目支出2.68萬元，占支出總計的6.30%。主要包括平安縣創(chuàng)建經(jīng)費支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出減少21.91萬元，降低31.54%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.62萬元。

主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.82萬元，增長407.04%，主要原因：一是人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出42.56萬元，其中：基本支出39.88萬元，項目支出2.68萬元。與上年相比，財政撥款支出減少21.91萬元，降低31.54%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的54.30%，其中：基本支出完成年初預算的95.13%，項目完成年初預算的7.35%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出42.56萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出40.29萬元，占94.67%；住房保障支出2.27萬元，占53.33%，

1、公共安全支出40.29萬元，具體包括：

（1）行政運行37.61萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的93.34%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

（2）一般行政管理事務2.68萬元，主要是辦公費、印刷費等支出，完成年初預算的6.66%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

2.住房保障支出2.27萬元，具體包括：

住房公積金2.27萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0萬元。1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元。

公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出39.88萬元，其中：人員經(jīng)費36.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金；日常公用經(jīng)費2.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣社會治安綜合治理委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出2.89萬元，比上年減少1.34萬元，減少31.67%，主要是辦公費等支出減少。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣社會治安綜合治理委員會辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣社會治安綜合治理委員會辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛，其他用車處于待報廢狀態(tài)；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我辦未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣社會治安綜合治理委員會辦公室.xls