目    錄

 

第一部分 盤山縣人民防空辦公室概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣人民防空辦公室概況

 

主要職責

1、主要職責

(1)．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關人民防空、民事防護工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定地方相關政策和規(guī)范性文件。

(2).制定防空襲預案，建立輔助決策系統(tǒng)。

(3).收集、掌握有關信息，為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。

(4).制定并組織實施人民防空工程建設規(guī)劃、計劃；會同有關部門編制人民防空建設規(guī)劃、計劃、并監(jiān)督實施；指導有關部門和單位對重要防護目標落實防護措施。

(5).制定并組織實施人民防空警報、通信建設規(guī)劃、計劃、組織協(xié)調通信保障工作。

(6).擬定民事防護方面的政策和規(guī)定，推進防空防災一體化；擬定應急救援聯(lián)合行動方案，研究建立輔助決策系統(tǒng)，為綜合協(xié)調應急救援工作提供決策建議；指導全縣的應急救援工作。

(7).組織開展人民防空和民事防護宣傳教育工作；指導開展人民防空、民事防護訓練、演習。

(8).組織人民防空科學技術研究和成果應用。

(9).指導、協(xié)調并監(jiān)督有關民防行政執(zhí)法工作；負責民防行政復議和行政訴訟應訴工作。

(10).負責管理人防、民防經(jīng)費、物資和資產(chǎn)。

(11).承辦縣政府和縣國防動員委員會交辦的其他事項。

機構設置：綜合股、工程股、指揮通訊股。

二、部門決算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍內的一級預算單位盤山縣人民防空辦公室。

 

第二部分 盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算表

 

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算 情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計74.75萬元，包括：

1.財政撥款收入74.75萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入74.75萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元.

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

與上年相比，今年收入增加（減少）1.84萬元，增長2.50%，主要原因：工資晉級。

（二）支出總計74.75萬元，包括：

1.基本支出64.35萬元，占支出總計的86%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出43.93萬元，對個人和家庭的補助支出12.42萬元，商品和服務支出8.0萬元。

2.項目支出10.40萬元，占支出總計的14%。主要包括人警報建設等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加1.84萬元，增長2.50%，主要原因：工資晉級。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出74.75萬元，其中：基本支出64.35萬元，項目支出10.40萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1.84萬元，增長2.50%，主要原因：工資晉級。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的94%，其中：基本支出完成年初預算的97%，項目完成年初預算87%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出74.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出51.93萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出7.85萬元，住房保障支出4.57萬元，占6%，國防支出10.40萬元，占14%。

1.一般公共服務支出51.93萬元，具體包括：

（1）其他一般公共服務支出51.93萬元，主要基本工資、辦公費、郵電費等支出，完成年初預算的98%，決算數(shù)（小于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

2、國防支出10.40萬元，包括：

（1）人民防空支出10.40萬元，主要包括警報建設等業(yè)務支出。年初預算的86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是沒有發(fā)生人防業(yè)務學習培訓費。

3.社會保障和就業(yè)支出7.85萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.85萬元，主要是機關在職人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機關在職人員保險基礎數(shù)額增加。

4.住房保障支出4.57萬元，具體包括：

（1）住房公積金4.57萬元，主要是機關在職人員住房公積金等支出，完成年初預算的123%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機關在職人員繳納公積金基礎數(shù)額增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.78萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車購置及運行維護費2.0萬元。

1. 公務用車購置及運行費1.78萬元，比上年減少（增加）0萬元。

公務用車運行維護費1.78萬元，主要用于車輛維護和運行等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出64.35萬元，其中：人員經(jīng)費56.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費；日常公用經(jīng)費8.01萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣人民防空辦公室機關運行經(jīng)費支出8.02萬元，比上年增加0.8萬元，增長（降低）11%，主要原因是機關在職人員個人交通費因人員調入增加。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣人民防空政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣人民防空辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0（套），單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我辦未組織對2018年度預算項目支出

全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

              第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

16.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣人民防空辦公室.xls