目    錄

 

 

第一部分  盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門

決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會概況

 

一、 主要職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

盤山縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對盤山縣人民代表大會負責(zé)并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；

2、領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉；

3、召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；

5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

7、撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；

8、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；

9、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；

10、決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；

11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；

12、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免；

13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

14、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；

15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

16、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

17、決定授予地方的榮譽稱號等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職能，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

（一）盤山縣人大常委會

（1）、盤山縣人大常委會辦公室

（2）、盤山縣人大常委會人事代表選舉工作委員會

（3）、盤山縣人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會

（4）、盤山縣人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會

（二）盤山縣人大專委會

（1）、盤山縣人大法制委員會

（2）、盤山縣人大財政經(jīng)濟委員會

（3）、盤山縣人大社會建設(shè)委員會

今年根據(jù)上級組織部門要求，盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會新增了盤山縣人大專委會，下設(shè)三個委員會。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會。

 

 

 

第二部分 盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度

部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

第三部分 盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計406.18萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少125.57萬元，降低26.61%，主要原因退休人員工資轉(zhuǎn)到社會保險發(fā)放。收入包括：

1.財政撥款收入406.18萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入406.18萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少125.57萬元，降低26.61%，主要原因退休人員工資轉(zhuǎn)到社會保險發(fā)放。

（二）支出總計298.08萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少229.97萬元，降低43.55%，主要原因：一是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社會保險發(fā)放；二是2018年縣人大會議經(jīng)費未能及時結(jié)算。支出包括：

1.基本支出273.11萬元，占支出總計的91.62%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出176.84萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費36.69萬元，住房公積金19.30萬元，對個人和家庭的補助支出11.21萬元，商品和服務(wù)支出28.96萬元，資本性支出0.11萬元。

2.項目支出24.97萬元，占支出總計的8.38%。主要包括人大志編寫、培訓(xùn)費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少229.97萬元，降低43.55%，主要原因：一是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社會保險發(fā)放；二是2018年縣人大會議經(jīng)費未能及時結(jié)算。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.10萬元。

主要是縣人大會議召開時間等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加108.10萬元，增長100%，主要原因：一是人大會議經(jīng)費未能及時結(jié)算；二是人員各項補助未能及時發(fā)放。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出298.08萬元，其中：基本支出273.11萬元，項目支出24.97萬元。與上年相比，財政撥款支出減少229.97萬元，降低43.55%，主要原因：一是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。二是2018年縣人大會議經(jīng)費及人員補助等未能及時結(jié)算。

與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的73.39%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87.63%，項目完成年初預(yù)算的26.42%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出298.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出231.22萬元，占77.57%；社會保障和就業(yè)支出47.56萬元，占15.96%；住房保障支出19.30萬元，占6.47%。

1.一般公共服務(wù)支出231.22萬元，具體包括：

（1）行政運行206.25萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的97.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年縣人員補助等未能及時結(jié)算。

（2）一般行政管理事務(wù)24.97萬元，主要是人大志編寫及培訓(xùn)費等支出，完成年初預(yù)算的26.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年縣人大會議經(jīng)費等未能及時結(jié)算。

2.社會保障和就業(yè)支出47.56萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休10.87萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的22.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)得主要原因退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.69萬元，主要是人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的77.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

3.住房保障支出19.30萬元，具體包括：

住房公積金19.30萬元，主要是人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.36萬元，完成年初預(yù)算的90.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)有所減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.36萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3.公務(wù)用車購置及運行費1.36萬元，比上年減少1.06萬元，下降43.8%，主要是2017年度車輛進行過大修等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元。

公務(wù)用車運行維護費1.36萬元，主要用于車輛用油和車輛維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出273.11萬元，其中：人員經(jīng)費244.04萬元，主要包括基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費29.07萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出29.07萬元，比上年減少197.95萬元，降低87.19%，主要原因是會議費、各項補助未能及時發(fā)放。其中：辦公費8.14萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費1.30萬元、公務(wù)用車運行維護費1.36萬元、其他交通費用18.14萬元、辦公設(shè)備購置0.11萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣人民代表大會常務(wù)委員會共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：

反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

遼寧省盤錦市盤山縣人大常務(wù)委員會.xls