目    錄

第一部分    盤山縣僑務(wù)辦公室概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣僑務(wù)辦公室2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣僑務(wù)辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣僑務(wù)辦公室概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

1、盤山縣僑務(wù)辦公室職責(zé)：認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)歸僑、僑眷權(quán)益保護(hù)法》及相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣歸僑、僑眷工作。

2、承辦外事協(xié)調(diào)工作。

3、執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族工作方針政策，協(xié)調(diào)民族關(guān)系，促進(jìn)民族平等，團(tuán)結(jié)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，幫助解決少數(shù)民族地區(qū)社會(huì)發(fā)展中遇到的實(shí)際困難。

4、貫徹中央、國(guó)務(wù)院、省、市關(guān)于宗教信仰自由的政策、法律、法規(guī)、條例，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定，促進(jìn)宗教事業(yè)的發(fā)展。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、宗教股、民族股、僑務(wù)外事股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣僑務(wù)辦公室。

第二部分 盤山縣僑務(wù)辦

 2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤山縣僑務(wù)辦公室2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表》

第三部分 盤山縣僑務(wù)辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)67.84萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少7.05萬(wàn)元，降低0.11%，主要原因：人員減少。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入67.38萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99.32%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67.38萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.46萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.68%。主要是經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少7.05萬(wàn)元，降低0.11%，主要原因人員減少。

（二）支出總計(jì)67.84萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少7.05萬(wàn)元，降低0.11%，主要原因：人員減少。

支出包括：

1.基本支出62.84萬(wàn)元，占支出總計(jì)的92.64%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出41.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.34萬(wàn)元，資本性支出0.41萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占支出總計(jì)的7.36%。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出減少7.05萬(wàn)元，降低0.11%，主要原因：人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

主要是經(jīng)費(fèi)原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬(wàn)元，減少100%，主要原因：經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出67.84萬(wàn)元，其中：基本支出62.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.79%，主要原因：死亡撫恤金增加，本年追加項(xiàng)目專項(xiàng)指標(biāo)。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的142.79%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的132.27%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出67.84萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.3萬(wàn)元，占32.87%；一般公共服務(wù)支出41.99萬(wàn)元，占61.9%；住房保障支出3.55萬(wàn)元，占5.23%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出22.30萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.16萬(wàn)元，主要是離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費(fèi)增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.73萬(wàn)元，主要是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的92.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（3）撫恤16.41萬(wàn)元，主要是退休人員喪葬費(fèi)。年初沒(méi)有預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是本年退休人員有死亡。

2.一般公共服務(wù)支出41.99萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行36.99萬(wàn)元，主要是工資、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的88.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）其他宗教事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置，完成年初運(yùn)算的11.91%。

3.住房保障支出3.55萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金3.55萬(wàn)元，主要是單位人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的115.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)58.1萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)4.74萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣僑務(wù)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.34萬(wàn)元，比上年增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.07%，主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)0.97萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.22萬(wàn)元、其他交通費(fèi)2.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.28萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤山縣僑務(wù)辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣僑務(wù)辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦組織未對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于宗教事務(wù)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣僑務(wù)辦公室.xls