當(dāng)前位置：
盤山縣行政審批局2018年度部門決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣行政審批局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣行政審批局2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決表算
第三部分 盤山縣行政審批局2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣行政審批局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1、策和法律法規(guī);制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,并組織實(shí)施貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)行政審批制度改革方面的方針政。
2、負(fù)責(zé)研究探索行政審批制度改革,規(guī)范行政審批行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作,提出解決意見和建議,為縣委、縣政府學(xué)決策提供參考。
3、負(fù)責(zé)履行劃轉(zhuǎn)至縣行政審批局的行政審批、行政服務(wù)管理事項(xiàng)審批職能,并承擔(dān)法律責(zé)任;負(fù)責(zé)具體承辦組織調(diào)度涉及行政審批、行政服務(wù)管理事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、專家評(píng)審、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
4、負(fù)責(zé)建立和完善政務(wù)服務(wù)體系及相應(yīng)工作機(jī)制負(fù)責(zé)對(duì)行政審批、行政服務(wù)管理事項(xiàng)進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)隈,并對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)在辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問題。
5、負(fù)責(zé)縣行政審批局及垂直雙重管理部門成建制設(shè)置窗口行政審批工作的規(guī)范、管理、監(jiān)察和考核。
6、負(fù)責(zé)全縣行政審批網(wǎng)上審批系統(tǒng)建立、維護(hù)和管理工作。
7、負(fù)責(zé)履行劃轉(zhuǎn)至行政審批局的行政事業(yè)收費(fèi)職能。
8、負(fù)責(zé)受理縣行政審批局、派駐部門、行政審批行為的投訴舉報(bào),會(huì)同有關(guān)部門查處行政審批方面的違法違紀(jì)行為。
9、負(fù)責(zé)縣行政審批局工作人員的教育培訓(xùn)、日常管理和績(jī)效考核。
10、負(fù)責(zé)監(jiān)察、考核、指導(dǎo)各鎮(zhèn)、村行政審批服務(wù)工作。
11、負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)12個(gè)股室，分別為：辦公室、項(xiàng)目前置手續(xù)一股、項(xiàng)目前置手續(xù)二股、項(xiàng)目前置手續(xù)三股、工業(yè)項(xiàng)目股、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目股、房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)項(xiàng)目股、國(guó)投、社會(huì)事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目股、社會(huì)事務(wù)股、綜合踏勘驗(yàn)收股、行政收費(fèi)股、運(yùn)行監(jiān)管股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣行政審批局 2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣行政審批局。
第二部分盤山縣行政審批局2018年度部門決算
公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣行政審批局2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣行政審批局2018年度部門決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)229.53萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少58.07元，減少20.19%，主要原因：取消崗位津貼。收入包括：
1.財(cái)政撥款收入229.53萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入229.53萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.57萬(wàn)元，占收入總計(jì)的3.73%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入減少58.07萬(wàn)元，減少20.19%，主要原因：取消崗位津貼。
（二）支出總計(jì)225.98萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少43.59萬(wàn)元，降低16.17%，主要原因：減少崗位津貼。支出包括：
1.基本支出198.98萬(wàn)元，占支出總計(jì)的88.05%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出136.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.52萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占支出總計(jì)的11.95%。主要包括審批大廳的辦公耗材。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與2017年度部門決算相比較，今年支出減少43.59萬(wàn)元，降低16.17%，主要原因：減少崗位津貼。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.12萬(wàn)元。
主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.42%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出225.98萬(wàn)元，其中：基本支出198.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少43.59萬(wàn)元，降低16.17%，主要原因：取消崗位津貼和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出225.98萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出194.72萬(wàn)元，占86.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.81萬(wàn)元，占8.77%；住房保障支出11.45萬(wàn)元，占5.06%，
1、一般公共服務(wù)支出194.72萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行124.62萬(wàn)元，主要是工資福利支出和商品服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的113.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
（2）事業(yè)運(yùn)行22.36萬(wàn)元，主要是崗位津貼和商品服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的79.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是取消崗位津貼。
（3）一般行政管理事務(wù)27萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（4）其他一般公務(wù)支出20.73萬(wàn)元，主要是單位取暖費(fèi)支出，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.81萬(wàn)元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.81萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整工資增加，養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整增加。
3.住房保障支出11.45萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金11.45萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的120.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0萬(wàn)元，降低0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增加）0%，主要是公務(wù)用車改革和費(fèi)用降低等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出198.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)136.02萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)51.51萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼11.45萬(wàn)元，主要包括住房公積金。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣行政審批局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.51萬(wàn)元，比上年減少16.22萬(wàn)元，增加45%，主要原因是行政審批大廳改革人員增多窗口增加等開支。（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤山縣行政審批局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣行政審批局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位
18.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
