目    錄

 

第一部分  盤山縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣自然資源局2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年部門收支預(yù)算總表

二、2020年部門收入預(yù)算總表

三、2020年部門支出預(yù)算總表

四、2020年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2020年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣自然資源局2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤山縣自然資源局部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

  盤山縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是：

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理政策并貫徹實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十三）負(fù)責(zé)海洋開發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。

（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

（十六）開展自然資源國際合作。

（十七）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理等相關(guān)工作。

（十八）研究制定并組織實(shí)施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護(hù)股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，盤山縣自然資源局納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍。

 

第二部分 盤山縣自然資源局2020年部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2020年部門收支預(yù)算總表

公開02表：2020年部門收入預(yù)算總表

公開03表：2020年部門支出預(yù)算總表

公開04表：2020年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開05表：2020年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開07表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開10表：2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

公開13表：2020年度政府購買服務(wù)情況表

第三部分盤山縣自然資源局

2020年部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1. 收入預(yù)算619.86萬元。其中，財(cái)政撥款619.86萬元,

非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算619.86萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.38萬元， 衛(wèi)生健康支出12.15萬元，自然資源海洋氣象等支出537.5萬元，住房保障支出20.83萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入減少3688.32萬元，減少85.6%，原因是行政、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，機(jī)關(guān)工作人員減少。支出減少3688.32萬元，減少85.6%，原因是行政、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，機(jī)關(guān)工作人員減少。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少475.32萬元，減少43.4%，原因是行政、事業(yè)單位改革，行政收費(fèi)項(xiàng)目減少。財(cái)政撥款支出減少475.32萬元，減少43.4%，原因是行政、事業(yè)單位改革，行政收費(fèi)項(xiàng)目減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：公務(wù)用車0臺(tái)，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少17.6萬元，主要原因是單位2019年行政、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.12萬元，比2019年預(yù)算減少1.06萬元，主要原因是行政、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，機(jī)關(guān)工作人員減少。其中：辦公費(fèi)4萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)4.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、其他交通費(fèi)17.16萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣自然資源局資產(chǎn)總額700.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2651平方米，價(jià)值330.64萬元;共有車輛5輛，價(jià)值56.24萬元;其他固定資產(chǎn)313.44萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算235萬元。

政府購買服務(wù)項(xiàng)目如下：

1、縣鄉(xiāng)土地利用總體規(guī)劃修改、土地整治規(guī)劃50萬元。

2、低效地再開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃35萬元。

3、征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整40萬元。

4、調(diào)整基準(zhǔn)地價(jià)費(fèi)用30萬元。

5、年度土地變更調(diào)查30萬元。

6、土地出讓價(jià)格評(píng)估費(fèi)50萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣自然資源局2020年編制了整體績(jī)效目標(biāo)，涉及資金619.86萬元，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)的開支。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出。

20. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。

22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映自然資源部門土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。

23. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　自然資源局.xlsx