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第一部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是市政府派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門工作職能是：

1、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)物業(yè)管理，環(huán)境綜合治理、治安保衛(wèi)、人事管理，黨群工作。

2、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)

3、組織協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)融資以及稅收征管等工作

4、承載園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保監(jiān)督檢查。

5、負(fù)責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、硬環(huán)境和軟環(huán)境的建設(shè)和治理。

6、負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)區(qū)招商引資工作、包括制定招商引資政策，項(xiàng)目洽談、跟蹤、落實(shí)。

7、負(fù)責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況的調(diào)研分析工作，以及園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合服務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、招商部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、公共事業(yè)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。

 

第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

 

 

 

第三部分遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1. 收入預(yù)算3365.26萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款3365.26萬(wàn)元，

非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3365.26萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出3285.96萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.86萬(wàn)元，住房保障支出27.19萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算相比，收入增加2228.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.14%。與2019年度預(yù)算相比，支出增加2228.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.14%。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加2228.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.14%。財(cái)政撥款支出增加2228.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.14%。主要原因如下：

一是園區(qū)新建污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加139.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.51%；二是新增委托招商業(yè)務(wù)增加88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；三是新增空調(diào)制冷設(shè)備維修維護(hù)增加11.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；四是新增辦公樓裝修經(jīng)費(fèi)增加58.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；五是招商引資經(jīng)費(fèi)增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%；六是新增辦公樓改造及配套工程經(jīng)費(fèi)增加172.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；七是新增新辦公樓廚房設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加5.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；八是新增辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加9.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；九是新增建成區(qū)排水渠及繞陽(yáng)河左岸雨污管網(wǎng)分離工程經(jīng)費(fèi)增加644萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；十是新增育成園孵化器項(xiàng)目路網(wǎng)工程經(jīng)費(fèi)增加747.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；十一是新增工業(yè)污水處理廠提標(biāo)改造工程經(jīng)費(fèi)增加500萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；十二是新增園區(qū)電費(fèi)增加91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；十三是工資及個(gè)人取暖費(fèi)增加8.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.62%；十四是辦公樓取暖費(fèi)增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%；十五是醫(yī)療保險(xiǎn)增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；十六是住房公積金增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%；十七是園區(qū)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少174.87萬(wàn)元，減少40.75%；十八是園區(qū)整體規(guī)劃支出減少81萬(wàn)元，減少100%。；十九是領(lǐng)導(dǎo)電話費(fèi)減少0.75萬(wàn)元，減少100%；二十是公用經(jīng)費(fèi)支出減少0.81萬(wàn)元，減少7.7%；二十一是交通補(bǔ)貼支出減少1.08萬(wàn)元，減少24.05%；二十二是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少9.03萬(wàn)元，減少24.9%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出37萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，因公出國(guó)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加15萬(wàn)元，主要是商務(wù)接待預(yù)算增加。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排44.93萬(wàn)元，與2019年增加6.03萬(wàn)元，增加15.5%，主要是取暖費(fèi)增加。其中，辦公費(fèi)8萬(wàn)元、水費(fèi)0.67萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)19.8萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.41萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資產(chǎn)總額55763.25萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50079.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)118.59萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，共有車輛6輛（一般公務(wù)用車6輛，價(jià)值46.12萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)5446.48萬(wàn)元。）

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金2064.26萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合治理、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì).xlsx