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第一部分  盤山縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人力資源和社會保障局2020年度部門預(yù)算報表

一、2020年部門收支預(yù)算總表

二、2020年部門收入預(yù)算總表

三、2020年部門支出預(yù)算總表

四、2020年盤山縣本級財政撥款收入表

五、2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算表

六、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

七、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）

十、2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣人力資源和社會保障局2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局

部門概況

 

 

一、部門主要職責

 我局主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）貫徹落實《人力資源市場暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、優(yōu)化配置。

（三）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門貫徹落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策；落實國家、省、市關(guān)于國（境）外人員（不含專家）就業(yè)管理政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準并組織實施，落實社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案。承擔就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（五）貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（六）會同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革；落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作。負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

（七）貫徹執(zhí)行勞動關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，落實勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點難點問題，完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。

（八）按分工負責企業(yè)幫扶工作。

（九）貫徹落實黨中央、省市關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變

1.縣人力資源和社會保障局應(yīng)加強促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進養(yǎng)老保險制度改革、激勵人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責。

2.縣人力資源和社會保障局（縣民政局）應(yīng)加強基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，加強社會組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進全縣慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門在保障民生中的重要作用。

（十二）與縣教育局的有關(guān)職責分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負責，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負責，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。

（十三）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工?？h人力資源和社會保障局（縣民政局）負責統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、綜合管理股、工資福利與基金監(jiān)督股、社會保險與信訪監(jiān)察股、社會救助股、基政區(qū)劃股

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣人力資源和社會保障局

第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2020年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2020年部門收支預(yù)算總表

公開02表：2020年部門收入預(yù)算總表

公開03表：2020年部門支出預(yù)算總表

公開04表：2020年盤山縣本級財政撥款收入表

公開05表：2020年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

公開07表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）

公開10表：2020年盤山縣本級基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算表

公開12表：2020年政府采購表

 

第三部分盤山縣人力資源和社會保障局

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預(yù)算1115.46萬元。其中，財政撥款1115.46萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算1115.46萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出541.57萬元，衛(wèi)生健康支出558.79萬元，住房保障支出15.10萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加445.96萬元，增加67 %，原因是機構(gòu)改革。支出增加445.96萬元，增加67%，原因是機構(gòu)改革，業(yè)務(wù)增加。與2019年預(yù)算相比，財政撥款收入增加445.96萬元，增加67%，原因是機構(gòu)改革，業(yè)務(wù)增加，與2019年預(yù)算相比，財政撥款支出445.96萬元，增加445.96萬元，增加67%。原因是機構(gòu)改革，業(yè)務(wù)增加。

 

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)公車購置及運行維護費 0 萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出比2019年減少 0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排34.75萬元。比2019年增加2.22萬元，增加了7%，主要原因是機構(gòu)改革及人員增加。其中：辦公費3.34萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、旅差費1萬元，取暖費15.39萬元，其他交通費用12.36萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

四、固定資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額4476.188651萬元，其中,流動資產(chǎn)4365.725242萬元，固定資產(chǎn)110.463409萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛，價值0萬元，單價100萬元以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)110.463409萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映記掛事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：反映行政區(qū)劃界線勘定、維護，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出

21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能、等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出

23、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

31.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映城市特困人員救助供養(yǎng)支出。

32社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

 

 

　　人力資源和社會保障局-新.xlsx