目    錄

第一部分  盤山縣綠色發(fā)展服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣綠色發(fā)展服務中心2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

    十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣綠色發(fā)展服務中心2020年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

  第一部分 盤山縣綠色發(fā)展服務中心

部門概況

 

 

一、部門主要職責

（一）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

(二)  負責牽頭協(xié)調(diào)較大、協(xié)助重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)全縣突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調(diào)解決縣域內(nèi)環(huán)境污染糾紛。

（三）負責監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)排污單位執(zhí)行環(huán)保法律、法規(guī)、政策及建設項目“三同時”執(zhí)行情況，查處環(huán)境違法行為。

（四）負責轄區(qū)內(nèi)事業(yè)單位危險廢物排放監(jiān)管工作，組織開展環(huán)境專項整治行動。

（五）負責轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位環(huán)境違法案件的調(diào)查處理；負責自然生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的監(jiān)督檢查，指導協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村面源污染、畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)、飲用水源地等的環(huán)境監(jiān)管。

（六）負責全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務培訓工作。

（七）負責全縣行政區(qū)域內(nèi)遼河、大遼河、大凌河流域（除遼河干流）和近岸海域水污染防治規(guī)劃編制并組織實施與技術(shù)支持；負責組織飲用水源地劃分、普查、評估，地下水環(huán)境保護規(guī)劃編制與實施；負責同財政部門管理流域內(nèi)水污染防治專項資金；負責縣級及縣以下污水處理廠等流域水體綜合整治項目規(guī)劃和指導工作，指導協(xié)調(diào)污染水處理達標監(jiān)測；負責動態(tài)掌握河流斷面水質(zhì)情況，組織協(xié)調(diào)水污染防治措施的實施。

（八）負責全縣生態(tài)環(huán)境保護工作的組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負責統(tǒng)籌全縣生態(tài)文明示范創(chuàng)建工作；負責制定、修訂全縣禁養(yǎng)區(qū)劃定方案并配合畜禽養(yǎng)殖部門實施；負責組織、指導全縣省級生態(tài)村鎮(zhèn)創(chuàng)建等工作。

（九）負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)機動車排氣污染防治的法律法規(guī)和條例、標準；制定全縣機動車排氣污染階段性的治理目標、防治規(guī)劃和年度計劃；負責對機動車的排氣污染防治工作實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理；負責宣傳、推廣先進防治技術(shù)以及車主提供相關(guān)信息咨詢的工作。

（十）負責協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各相關(guān)部門控制或者逐步消減大氣污染物的排放量，制定方案，采取措施，使大氣環(huán)境質(zhì)量達到規(guī)定標準并逐步改善。

（十一）負責環(huán)境保護方針、政策、法律、法規(guī)、環(huán)境知識的宣傳以及普及工作；負責污染事故及重大環(huán)?；顒拥木窘逃馁Y料存檔工作；指導環(huán)境保護宣傳教育，知識更新及培訓工作承擔環(huán)保信息和政務公開工作；負責開展環(huán)保科普教育；負責創(chuàng)建“環(huán)保教育基地”“環(huán)保友好型學校”的推薦工作；負責環(huán)保信息的收集、審核、組織報道工作；負責信息稿件的檔案管理工作；負責協(xié)調(diào)配合市宣教中心做好其他宣傳工作。

   （十二）承辦縣環(huán)境保護局交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合辦公室、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法一中隊、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法二中隊、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法三中隊、防治污染及生態(tài)治理辦公室。

    三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣綠色發(fā)展服務中心。

第二部分 盤山縣綠色發(fā)展服務中心2020年度部門預算公開報表

   公開01表：2020年度收入支出預算總表

   公開02表：2020年度收入預算表

   公開03表：2020年度支出預算表

   公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

   公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

 公開12表：2020年度政府采購情況表

 

第三部分盤山綠地發(fā)展服務中心

2020年度部門預算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算441.37萬元。其中，財政撥款441.37萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算441.37萬元。其中，社會保障就業(yè)支出28.15萬元，衛(wèi)生健康支出12.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出379.79萬元，住房保障支出21.11萬元。

3. 與2019年度預算比，收入增加0.38萬元，增加0.086%,增加原因主要為人員工資增加及保險基數(shù)增加支出增加，支出增加0.38萬元，增加0.086%,增加原因主要為人員工資增加及保險基數(shù)增加支出增加。與2019年度預算比，財政撥款收入增加0.38萬元， 增加0.086%，增加原因主要為人員工資增加及保險基數(shù)增加支出增加，財政撥款支出增加0.38萬元，增加0.086%，增加原因主要為人員工資增加及保險基數(shù)增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出10 萬元，其中：公務用車5臺，公務車運行維護費10萬元。

  2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度減少7萬元，原因是項目支出同比縮減。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排17.56萬元，比2019年預算減少4.32萬元，減少19.74%，主要原因機構(gòu)改革單位有自籌自資人員，自籌自支人員沒有辦公經(jīng)費。其中：辦公費5.25萬元、印刷費0.80萬元、郵電費0.95萬元、差旅費0.50萬元、手續(xù)費0.06萬元，公務車運行維護費10萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣綠色發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額22.29萬元，其中，流動資產(chǎn)14.42萬元，固定資產(chǎn)7.87萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）： 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

 18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

綠色發(fā)展服務中心.xlsx