目    錄

第一部分  盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表

    一、2020年度部門收支預(yù)算總表

    二、2020年度部門收入預(yù)算總表

    三、2020年度部門支出預(yù)算總表

    四、2020年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

    五、2020年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

    六、2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

    七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

    八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

    九、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

    十、2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

    十一、2020年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    十二、政府采購(gòu)表

第三部分  盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心主要職責(zé)：

    (一)負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設(shè)和保護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (二)負(fù)責(zé)提出林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設(shè)和保護(hù)服務(wù)財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，編制部門預(yù)算并組織實(shí)施。

    (三)負(fù)責(zé)組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織公益林和商品林的培育，為全民義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (四)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (五)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等資源的管理與保護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (六)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)、野生動(dòng)植物檢疫疫源疫病監(jiān)測(cè)及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國(guó)有林場(chǎng)和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

    (七)參與全縣公益林和天然林建設(shè)與保護(hù)工作，參與全縣林業(yè)(草原)工作站行業(yè)管理和技術(shù)推廣體系建設(shè)工作。

    (八)負(fù)責(zé)為城市園林綠化建設(shè)與管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，組織實(shí)施規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程招標(biāo)、公益性綠地養(yǎng)護(hù)等相關(guān)工作。

    (九)負(fù)責(zé)國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等培育與經(jīng)營(yíng)工作。

    (十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

    綜合辦公室、林業(yè)綜合股、園林綠化工程股、園林綠化養(yǎng)護(hù)股、林木病蟲害防治檢疫股、濕地和野生動(dòng)物保護(hù)股。

    下設(shè)十四個(gè)分支機(jī)構(gòu)：

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心太平街道服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心胡家鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心甜水鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心得勝街道服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心高升街道服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心陳家鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心吳家鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心壩墻子鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心沙嶺鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心古城子鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心羊圈子鎮(zhèn)服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心東郭街道服務(wù)站

    盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心石新鎮(zhèn)服務(wù)站

    國(guó)有盤山縣林場(chǎng)

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心本級(jí)。

第二部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

公開(kāi)13表：2020年度政府購(gòu)買服務(wù)情況表

第三部分  盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算4921.39萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款4921.39萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算4921.39萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.90萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.71萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4827.43萬(wàn)元，住房保障支出30.35萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入減少717.71萬(wàn)元，減少12.73 %，原因是機(jī)構(gòu)改革，組成部門減少。支出減少717.71   萬(wàn)元，減少12.73 %，原因是機(jī)構(gòu)改革重組，部門減少，項(xiàng)目減少。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少717.71萬(wàn)元，減少12.73%，原因是機(jī)構(gòu)改革，人員支出和項(xiàng)目支出均有減少。財(cái)政撥款支出減少717.71 萬(wàn)元，減少12.73%，原因是人員和支出項(xiàng)目均有減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出18萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元。

2020年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少18萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車數(shù)量從18臺(tái)減少到9臺(tái)。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排38.79萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少32.04萬(wàn)元，減少45.24%，主要原因是人員和公務(wù)用車數(shù)量減少。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修費(fèi)1.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.99萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額5568.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5438.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)510.12萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2112.38平方米，價(jià)值66.58萬(wàn)元;共有車輛9輛（業(yè)務(wù)保障用車7輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛），價(jià)值172.2萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其它的固定資產(chǎn)為271.34萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算130萬(wàn)元。

政府購(gòu)買服務(wù)分項(xiàng)目如下：

1、根據(jù)《遼寧省林業(yè)和草原局關(guān)于開(kāi)展全省第六次荒漠化和沙化監(jiān)測(cè)工作的通知》，配合國(guó)家、省完成全省第六次荒漠化和沙化監(jiān)測(cè)工作，需購(gòu)買資源調(diào)查設(shè)備及聘請(qǐng)第三方服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元；

2、（1）盤山繞陽(yáng)灣國(guó)家濕地公園驗(yàn)收費(fèi)用50萬(wàn)元：主要用于編制國(guó)家驗(yàn)收相關(guān)材料，《遼寧盤山繞陽(yáng)灣國(guó)家濕地公園試點(diǎn)驗(yàn)收自查評(píng)估報(bào)告》、《遼寧盤山繞陽(yáng)灣國(guó)家濕地公園建設(shè)報(bào)告》、《遼寧盤山繞陽(yáng)灣國(guó)家濕地公園迎檢驗(yàn)收PPT》；省級(jí)、國(guó)家級(jí)專家實(shí)地考察、評(píng)審工作期間的食宿、交通以及評(píng)審費(fèi)用；迎檢視頻片拍攝費(fèi)；其他材料費(fèi)；                                                                               （2）盤山繞陽(yáng)灣國(guó)家濕地公園規(guī)劃調(diào)整費(fèi)用70萬(wàn)元：用于國(guó)家濕地公園調(diào)規(guī)咨詢服務(wù)費(fèi)用，總體規(guī)劃、調(diào)整方案等費(fèi)用，用于濕地公園調(diào)規(guī)其它必要費(fèi)用。                                                        費(fèi)用合計(jì)：120萬(wàn)元。                 

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共6個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共有6個(gè)，涉及資金3812.94萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

20. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放（回）歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。

21. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

24. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：反映濕地保護(hù)和管理的支出。

25. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防沙治沙（項(xiàng)）：反映荒漠化和沙化土地普查、監(jiān)測(cè)、防治及管理等方面的支出。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

　　林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心.xlsx