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第一部分  盤山縣退役軍人事務服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣退役軍人事務服務中心2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣退役軍人事務服務中心2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣退役軍人事務服務中心概況

 

 

一、部門主要職責

   盤山縣退役軍人事務服務中心是盤山縣民政局主管退役軍人工作的主管部門。其主要部門工作職能是：

1、 全面貫徹落實退役軍人管理保障各項政策法規(guī)，切實維護退役軍人合法權(quán)益。

2、 負責各類優(yōu)撫對象撫恤、補助、發(fā)放工作和相關人員的傷亡撫恤、評殘工作以及申報和褒揚革命烈士工作。

3、 負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務、待遇保障工作。

4、 指導和組織開展退役軍人教育培訓，培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。

5、 負責退役軍人福利機構(gòu)的管理和服務，為重點孤老、優(yōu)撫對象提供供養(yǎng)服務。

6、 負責組織開展擁軍優(yōu)屬活動，負責烈士和退役軍人榮譽獎勵，烈士紀念物維護以及紀念活動等。

7、 承辦盤山縣民政局交辦的其他工作任務。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合辦公室、優(yōu)撫股、安置股。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣退役軍人事務服務中心

第二部分 盤山縣退役軍人事務服務中心2020年度部門預算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣退役軍人事務服務中心2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算126.83萬元。其中，財政撥款126.83萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算126.83萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出111.44萬元，衛(wèi)生健康支出5.67萬元，住房保障支出9.72萬元。

3.與2019年度預算比，收入減少619.36萬元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務局。支出減少619.36萬元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務局。財政撥款收入減少619.36萬元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務局。財政撥款支出減少619.36萬元，減少83%，原因是我中心部分工作轉(zhuǎn)入盤山縣退役軍人事務局。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中：公務用車運行費2萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度增加2萬元，主要是由盤山縣機關事務服務中心無償劃撥一輛汽車。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排6.56萬元，比2019年預算減少0萬元，減少0%。其中：辦公費2.68萬元、印刷費0.50萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.10萬元、水費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、旅差費0.50萬元、租賃費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、其他交通費0萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、維修（護）費0萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他商品和服務支出0.78萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣退役軍人事務服務中心資產(chǎn)總額22.42萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)22.42萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛，價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

 

　　 退役軍人事務服務中心.xlsx