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第一部分  盤山縣實驗幼兒園部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣實驗幼兒園2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

    十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣實驗幼兒園2020年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣實驗幼兒園部門概況

一、部門主要職責

1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，堅持依法辦園，民主管理。

2、全面落實黨的思想、組織、作風和制度建設，培育和踐行社會主義核心價值觀，維護師幼合法權(quán)益，推動幼兒園健康發(fā)展。

3、尊重兒童的人格尊嚴和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點和規(guī)律，合理組織幼兒一日生活和其他活動，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。

4、執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

5、負責教師隊伍建設，依法對教職工進行聘任、培訓、考核、獎懲。

6、貫徹落實幼兒教育政策法規(guī)，傳播科學教育理念，開展教育科學研究及師資培訓，發(fā)揮示范性幼兒園的示范引領(lǐng)、輻射作用。

7、與家庭社會密切合作，與小學互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒園的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，促進家庭教育質(zhì)量不斷提高。

8、合理、合法使用幼兒園的設施和經(jīng)費，不斷改善辦園條件。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：園長室、綜合辦公室、財務室、保健室、教師辦公室.

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣實驗幼兒園

第二部分 盤山縣實驗幼兒園2020年度部門預算公開報表

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

 公開12表：2020年度政府采購情況表

第三部分盤山縣實驗幼兒園

2020年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算326.66萬元。其中，財政撥款241.66萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入85萬元。

2.支出預算326.66萬元。其中，教育支出268.45萬元，社會保障和就業(yè)支出26.61萬元，衛(wèi)生健康支出11.64萬元，住房保障支出19.96萬元。

3.與2019年度預算比，收入增加30.91萬元，增長9.4%，原因是幼兒園非稅資金同比增長。支出增加30.91萬元，增長9.4%，原因是幼兒園非稅資金同比增長。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加4.91萬元，增長2.0%，原因是學前教育支出同比增長。財政撥款支出增加4.91萬元，增長2.0%，原因是學前教育支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度持平。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排0萬元，比2019年度持平。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣實驗幼兒園資產(chǎn)總額210萬元，其中，流動資產(chǎn)21.2萬元，固定資產(chǎn)188.1萬元，無形資產(chǎn)0.7萬元。共有車輛0輛，其中專用設備49.9萬元；房屋及構(gòu)筑物32.6萬元，其他固定資產(chǎn)105.6萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映政府部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

　　實驗幼兒園.xlsx