目    錄

第一部分  盤山縣融媒體中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣融媒體中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分 盤山縣融媒體中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣融媒體中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   盤山縣融媒體中心是中共盤山縣委主管部門。其主要部門工作職能是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

2．貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)安全防范工作。

3．采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動(dòng)APP等媒體平臺(tái)，進(jìn)行宣傳和資訊發(fā)布。

4．負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。

5．按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)臺(tái)管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。

6．負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作和經(jīng)營(yíng)工作。

7．負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置、維修、維護(hù)和人員管理工作。

8．負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對(duì)本臺(tái)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理與服務(wù)。

9．承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣融媒體中心下設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：

綜合辦公室、新聞部、廣播直播節(jié)目部、電視節(jié)目制作部、廣播、電視節(jié)目播出部、廣告部、技術(shù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣融媒體中心。

 

第二部分 盤山縣融媒體中心2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

 

 

第三部分盤山縣融媒體中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1189.59萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款669.59萬(wàn)元，非稅收入520萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1189.59萬(wàn)元。其中，文化旅游體育與傳媒支出1038.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.48萬(wàn)元，住房保障支出50.53萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%，原因是聘用人員增加。支出增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%，原因是聘用人員增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.82%，原因是聘用人員增加。財(cái)政撥款支出增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.82%，原因是聘用人員增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)減少18.50萬(wàn)元，主要是被采訪對(duì)象來(lái)車接記者。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.63萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，減少1.42%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.63萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)1萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤山縣融媒體中心資產(chǎn)總額1266.87萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)480.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)786.01萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0元;共有車輛2輛（其他用車2輛），價(jià)值29.29萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0元；其他固定資產(chǎn)756.72萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算22萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

政府采購(gòu)分項(xiàng)如下：

1、發(fā)射天線饋管及配套設(shè)備22萬(wàn)元

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

          第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

 

 

　　融媒體發(fā)展中心.xlsx