目    錄

第一部分  盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     十二、政府采購(gòu)表

第三部分  盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

    盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

1.負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)合制度的實(shí)施和指導(dǎo)。

     2.負(fù)責(zé)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)等婦幼保健計(jì)生技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。

     3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制。

     4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣公共場(chǎng)所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，查處違法行為。

     5.負(fù)責(zé)對(duì)各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防等知識(shí)進(jìn)行宣傳，對(duì)各類業(yè)務(wù)工作信息進(jìn)行收集、核實(shí)、上報(bào)。

     6.承辦縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局交辦的事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗(yàn)檢測(cè)室。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求,納入 2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開(kāi)05表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)07表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)10表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     公開(kāi)12表：政府采購(gòu)表

 

第三部分盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1、收入預(yù)算1604.87萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1374.87萬(wàn)元，非稅收入230萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1604.87萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出170.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1336.72萬(wàn)元，住房保障支出97.87萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加132.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，原因是人員保險(xiǎn)增加、非稅項(xiàng)目資金增多。支出增加132.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，原因是人員保險(xiǎn)增加、非稅項(xiàng)目資金增多。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加5.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%，原因是人員保險(xiǎn)增加、非稅項(xiàng)目資金增多。財(cái)政撥款支出增加5.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%，原因是人員保險(xiǎn)增加、非稅項(xiàng)目資金增多。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出21萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加16萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)業(yè)務(wù)車(chē)輛增加，冷鏈及疫情防控下鄉(xiāng)增多。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排74.80萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加37.47萬(wàn)元，增加100%，主要原因是非稅項(xiàng)目支出增加。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.48萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出25.32萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1123.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)615.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)507.82萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛9輛（應(yīng)急用車(chē)1臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2臺(tái)，業(yè)務(wù)保障用車(chē)4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛），價(jià)值100.21萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)407.61萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金30萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心.xlsx