目    錄

第一部分  盤山縣國有資產事務管理中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣國有資產事務管理中心2020年度部門預          算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣國有資產事務管理中心2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣國有資產事務管理中心

部門概況

 

 

一、部門主要職責

   盤山縣國有資產事務管理中心是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要部門工作職能是：

 1、依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟區(qū)國有資產管理、國有資本運作進行指導和監(jiān)管工作；負責做好相關安全監(jiān)管工作。

   2.根據(jù)縣政府的授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責；負責全縣企業(yè)國有資產基礎管理。

   3.負責承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任，指導和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準、完善考評機制；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

   4.負責組織、指導國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結構，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

   5.按照干部管理權限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領導人員管理工作。

   6.負責按照有關規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負責監(jiān)事會的日常管理工作；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

   7.負責研究擬訂全縣資本市場建設的相關政策、規(guī)劃和措施并組織實施。

   8.負責全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調；研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施。

   9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機構資產運營情況；負責指導和協(xié)調我縣金融風范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。

   10.負責組織推進金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負責研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。

   11.負責協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾和問題；負責協(xié)調金融機構為地方經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務和支持。

   12.承辦縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、資產管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務股。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知 》（盤縣財預發(fā)[2020]1號)要求，納入 2020年度部門預算編制范圍的單位:盤山縣國有資產事務管理中心。

 

第二部分 盤山縣國有資產事務管理中心2020年度部門預算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

公開13表:  2020年政府購買服務情況表

第三部分盤山縣國有資產事務管理中心

2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號)要求：

1.收入預算1454.34萬元。其中，財政撥款1454.34萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算1454.34萬元。其中，一般公共服務支出1414.66萬元，衛(wèi)生健康支出7.94萬元，社會保障就業(yè)支出18.14萬元，住房保障支出13.6萬元.

3.與2019年度預算比，收入增加 162.05萬元，增長12.54%，原因是本年增加繞陽湖旅游有限公司運營補助。支出增加162.05萬元，增長12.54%，原因是增加繞陽湖旅游有限公司運營補助。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加162.05萬元，增長12.54%，原因是繞陽湖旅游有限公司運營補助。財政撥款支出增加162.05萬元，增長12.54%，原因是增加繞陽湖旅游有限公司運營補助。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出5萬元，其中：公務用車運行費5萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預算支出比2019年度減少 3萬元，主要是公務用車運行費有所縮減。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排5.13萬元，比2019年預算減少1.08 萬元，減少17.39% ，主要原因是事業(yè)單位人員減少。其中：辦公費1萬元、印刷費1萬元、咨詢費1.13萬元、手續(xù)費0.5萬元、郵電費0.5萬元、維修（護）費1萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山國有資產事務管理中心資產總額44.33萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產44.33萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值10.98萬元;單價10.98萬元（含）100萬元(含） 以上的專用設備0萬元；其他固定資產33.35萬元。

五、政府采購安排情況說明文件

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號)，支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算947.23元。

政府購買服務分項目如下：

1、 盤山縣城鄉(xiāng)水務有限公司城鎮(zhèn)居民供水服務947.23萬元

六、預算績效管理工作開展情況

 我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　國有資產事務管理中心.xlsx