目    錄

第一部分  盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

    十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

   盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主管人力資源和社會(huì)保障和相關(guān)業(yè)務(wù)。其主要部門(mén)工作職能是：

1.宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

   2.企業(yè)引進(jìn)人才、人事代理、辦理企事業(yè)單位聘用任制干部手續(xù)；高校畢業(yè)生推薦就業(yè)、事業(yè)單位聘用干部管理。

3.  根據(jù)國(guó)家及省、市有關(guān)規(guī)定，處理本行政區(qū)域內(nèi)用人單位和勞動(dòng)者之間發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議。

 4.  規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)登記，做好擴(kuò)面工作；加大征繳力度，杜絕延期繳費(fèi)現(xiàn)象；依法開(kāi)展稽核，嚴(yán)查繳費(fèi)基數(shù)；完善內(nèi)控制度，確保基金安全。

    5.貫徹落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)政策，并對(duì)全市就業(yè)和再就業(yè)政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全市就業(yè)和再就業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)建立勞動(dòng)力年度供求預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)制度和下崗失業(yè)情況預(yù)測(cè)預(yù)警制度。負(fù)責(zé)吸納就業(yè)和再就業(yè)享受政策企業(yè)及就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資格審查、認(rèn)定及管理。負(fù)責(zé)管理下崗失業(yè)人員、新成長(zhǎng)勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員專(zhuān)業(yè)退役軍人就業(yè)和再就業(yè)工作，并組織其就業(yè)和再就業(yè)培訓(xùn)工作。

    6.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個(gè)人養(yǎng)老、工傷、生育保險(xiǎn)基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更、注銷(xiāo)。職工保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計(jì)算其待遇，按時(shí)足額發(fā)放各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會(huì)保險(xiǎn)和社區(qū)建設(shè)工作。

 

 

  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、就業(yè)服務(wù)股、人才交流服務(wù)股、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室、機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、稽核和風(fēng)險(xiǎn)防控股、退休和檔案管理股、基金和財(cái)務(wù)管理股、綜合辦公室。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)單位盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分 盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1574.14萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1574.14萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1574.14萬(wàn)元。其中，衛(wèi)生健康支出43.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支1456.61萬(wàn)元，住房保障支出74.23萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入減少1293.98萬(wàn)元，減少82.2%，原因是公益性崗位補(bǔ)貼減少。支出減少1293.98萬(wàn)元，減少82.2%，原因是公益性崗位補(bǔ)貼減少。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少1293.98萬(wàn)元，減少82.2%，原因是公益性崗位補(bǔ)貼減少。財(cái)政撥款支出增加減少1293.98萬(wàn)元，減少82.2%，原因是公益性崗位補(bǔ)貼減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加1萬(wàn)元。原因是因上年經(jīng)費(fèi)不足而未報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)三公經(jīng)費(fèi)于本年報(bào)銷(xiāo)。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排45.35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.08萬(wàn)元，減少0.17%，主要原因是單位人員減少。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.35萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心資產(chǎn)總額214.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)214.12萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛5輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值46.56萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映人才資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

21.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

　　就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn).xlsx