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第一部分  盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)總表

三、2020年度支出預(yù)算總表

四、2020年度支出預(yù)算匯總表（按功能科目）

五、2020年度支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類））

六、2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

七、2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

十、2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

十一、2020年度政府采購(gòu)表

十二、2020年度政府購(gòu)買服務(wù)表

十三、2020年項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表

第三部分 2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

    六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

  

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

1、盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心于2018年8月31日設(shè)立，由原盤(pán)山縣公路管理段、盤(pán)山縣運(yùn)輸管理所、盤(pán)山縣農(nóng)村公路路政管理所、盤(pán)山縣交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站組建，承接交通局事務(wù)服務(wù)只能，主要為：

2、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸管理政策和有關(guān)方案的制定實(shí)施；擬定道路運(yùn)輸發(fā)展規(guī)范，編制客貨運(yùn)輸市場(chǎng)、運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)實(shí)施道路運(yùn)輸執(zhí)法行為的行業(yè)管理，道路客運(yùn)市場(chǎng)的行業(yè)管理；

4、責(zé)客運(yùn)線路的許可證工作，汽車客運(yùn)站站務(wù)、班車客運(yùn)、包車客運(yùn)、旅游客運(yùn)、出租客運(yùn)的監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)道路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)許可管理，對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、行為、服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容的監(jiān)管；

5、負(fù)責(zé)道路貨運(yùn)市場(chǎng)的行業(yè)管理，組織對(duì)道路物流、貨運(yùn)代理、信息服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)汽車貨運(yùn)站（場(chǎng)）、搬運(yùn)裝卸、貨物中轉(zhuǎn)、貨物聯(lián)運(yùn)、貨物包裝、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、集裝箱中轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)、貨運(yùn)站經(jīng)營(yíng)、貨運(yùn)停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、商品車發(fā)送等運(yùn)輸服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為、服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容的監(jiān)管；

8、負(fù)責(zé)實(shí)施道路運(yùn)輸車輛技術(shù)與維修的行業(yè)管理，運(yùn)輸車輛技術(shù)與維修的監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

9、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)道路從業(yè)人員的行業(yè)管理；

10、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路政管理和路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路交通流和公路路況調(diào)查，負(fù)責(zé)日常公路小修保養(yǎng)、水毀搶修、公路綠化等；

12、負(fù)責(zé)制定和完善公路養(yǎng)護(hù)工作的管理制度、辦法和實(shí)施細(xì)則，編制養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃、預(yù)決算，統(tǒng)計(jì)公路養(yǎng)護(hù)里程各項(xiàng)指標(biāo)；

13、上路巡查，維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、政工辦公室、建設(shè)發(fā)展股、質(zhì)量監(jiān)督股、安全應(yīng)急股、養(yǎng)護(hù)管理股、運(yùn)輸發(fā)展股7個(gè)業(yè)務(wù)股室和14個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤(pán)縣預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的以及預(yù)算單位：盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心 。

第二部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)總表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表  2020年度支出預(yù)算匯總表（按功能科目）

公開(kāi)05表：2020年度支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類））

公開(kāi)06表：2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)07表：2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2020年度基本支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)10表：2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)11表：2020年度政府采購(gòu)表

公開(kāi)12表：2020年度政府購(gòu)買服務(wù)表

公開(kāi)13表：2020年項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表

 

 

第三部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算4584.18萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款4499.53萬(wàn)元，非稅收入84.65萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算4584.18萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出75.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.56萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出4482.49萬(wàn)元，住房公積金支出16.39萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加465.44萬(wàn)元，增加10.98%，主要原因?yàn)?020年增加預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算支出增加465.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例10.98%，原因?yàn)楣方ㄔO(shè)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)和設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加355.05萬(wàn)元。增長(zhǎng)8.56%，原因?yàn)楣方ㄔO(shè)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)和設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出增加355.05萬(wàn)元，增加8.56%，原因?yàn)楣方ㄔO(shè)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)和設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)48萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排68.28萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少53.93萬(wàn)元，減少44.12 %，主要原因?yàn)楸締挝粸樽允兆灾藛T經(jīng)費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算。其中：辦公費(fèi)5.94萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.06萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.28萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)147.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價(jià)值7萬(wàn)元;共有車輛24輛，其中執(zhí)法車輛10臺(tái)，其他車輛14臺(tái)，價(jià)值174.97萬(wàn)元

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算2593.50萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

政府采供分項(xiàng)目如下：

1、2020年盤(pán)山縣農(nóng)村公路工程試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)70萬(wàn)元；

2、2020年農(nóng)村公路工程設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)189萬(wàn)元；

3、2020年農(nóng)村公路新改建工程1642.50萬(wàn)元；

4、盤(pán)山縣2020年農(nóng)村公路維修改造工程692萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金2404.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)本單位實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

 

                         盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

                            2020年3月1日