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第一部分    盤山縣招商服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解

 

 

第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

盤山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣招商服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2.負(fù)責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟合作的政策措施、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負(fù)責(zé)招商項目的包裝和儲備工作，建設(shè)并完善項目庫；負(fù)責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟合作的相關(guān)統(tǒng)計、督查和績效考評工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)對與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行研究，擬訂全縣對外招商重大項目規(guī)劃并組織實施、組織協(xié)調(diào)參加國內(nèi)外招商活動；負(fù)責(zé)調(diào)度、推進重大招商項目進度。

 4. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對歐美、日韓、港澳臺等重點國家和地區(qū)開展外資招商工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣與京津冀、環(huán)渤海及長江經(jīng)濟帶等發(fā)達地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動企業(yè)間合資合作。

  5. 負(fù)責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動對外開放工作。

6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣招商服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、協(xié)調(diào)考核部。

2．我中心無二級單位，在編人員34人。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣招商服務(wù)中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門

決算報表

 

    

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門決算公開表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計418.46萬元，包括：

1.財政撥款收入418.46萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入418.46萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.70萬元，占收入總計的11.40%。主要是2018年年底撥款滯后，導(dǎo)致我中心部分人員補發(fā)工資、公積金及應(yīng)付款款未及時支付。

與上年相比，今年收入增加38.37萬元，增長10.09%，主要原因：一是增加了財政撥款醫(yī)療保險款項；二是2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，2019年年相比2018年支出增加。

（二）支出總計434.00萬元，包括：

1.基本支出310.46萬元，占支出總計的71.53%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出302.56萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出7.9萬元。

2.項目支出123.54萬元，占支出總計的28.47%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加95.86萬元，增長28.35%，主要原因：一是增加了財政撥款醫(yī)療保險款項的支出，二是2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，2019年年相比2018年支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.15萬元。

主要是2019年尚未支付招商引資經(jīng)費和購買服裝用款等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少15.55萬元，降低32.59%，主要原因：2019年剩余額度為招商引資經(jīng)費和購買服裝用款，2018年剩余額度為2018年年底未支付的招商經(jīng)費和人員工資、公積金等，故2019年比2018年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余要少。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出434.00萬元，其中：基本支出310.46萬元，項目支出123.54萬元。與上年相比，財政撥款支出增加95.86萬元，增長28.35%，主要原因：一是增加了財政撥款醫(yī)療保險款項的支出，二是2018年9月招商服務(wù)中心由原經(jīng)合局和原發(fā)改局下屬事業(yè)單位對外開放辦公室重組而成，人員增加，業(yè)務(wù)量增加，2019年相比2018年支出增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的68.00%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的67.74%，項目完成年初預(yù)算的68.63%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出434.00萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出357.07萬元，占82.27%；社會保障和就業(yè)支出38.77萬元，占8.93%；衛(wèi)生健康支出12.57萬元，占2.90%；住房保障支出25.59萬元，占5.90%。

1.一般公共服務(wù)支出357.07萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行支出233.53萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的59.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年預(yù)算事業(yè)運行中包含了新調(diào)到我單位的原遼河口人員的支出，實際上2019年我中心并未發(fā)生此筆支出，其工資仍由遼河口支付，故2019年決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少。

（2）招商引資支出123.54萬元，主要是招商引資工作中產(chǎn)生的差旅費、接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出，完成年初預(yù)算的68.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本著厲行節(jié)約的原則精簡支出，壓縮開支。

2.社會保障和就業(yè)支出38.77萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.77萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預(yù)算的112.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年保險基數(shù)調(diào)整，支出增加。

3.衛(wèi)生健康支出12.57萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療12.57萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的110.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年保險基數(shù)調(diào)整，支出增加。

4.住房保障支出25.59萬元，具體包括：

（1）住房公積金25.59萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的123.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年公積金繳費比例增加，故支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出24.21萬元，完成年初預(yù)算的46.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，精簡支出，壓縮開支。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少3.46萬元，降低12.50%，主要原因：機構(gòu)改革，精簡支出，壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費13.76萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.45萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%。

2.公務(wù)接待費13.76萬元，主要用于客商接待業(yè)務(wù)支出等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計約500批次，約1200人，13.76萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少0.08萬元，下降0.58%，主要是機構(gòu)改革，精簡支出，壓縮開支等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費10.45萬元，比上年減少3.38萬元，下降24.44%，主要是機構(gòu)改革后招商經(jīng)費壓縮，另外存在尚未支付的款項，綜上原因支出減少。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費10.45萬元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛（注：目前我單位固定資產(chǎn)上有一輛轎車，同時我單位從政府調(diào)撥一輛商務(wù)車為開展業(yè)務(wù)使用）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出310.46萬元，其中：人員經(jīng)費302.56萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金的支出；日常公用經(jīng)費7.9萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度盤山縣招商服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年減少0元，減少0%。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣招商服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣招商服務(wù)中心資產(chǎn)總額59.87萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

2.車輛。共有1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是招商引資業(yè)務(wù)用車。

3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣招商服務(wù)中心未對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

盤山縣招商服務(wù)中心2019年部門決算公開表.xls