目    錄

第一部分   盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

 

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    主要職責(zé)

    1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

    2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，普及科技知識(shí)，提倡科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)。

    3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與盤山縣科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

    4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。

    5、開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)工作者的友好交往。

    6、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

 

    根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)1個(gè)科室，綜合辦公室

 

    二、部門決算單位構(gòu)成

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2019年度部門一級(jí)預(yù)算編制范圍的單位：盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

 

第二部分   盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算報(bào)表

 

    一、2019年度收入支出決算總表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表   

    八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    詳見：《盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算公開表》

 

   第三部分    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明

 

    一、收入支出決算總體情況

   （一）收入總計(jì)52.55萬(wàn)元，包括：

    1. 財(cái)政撥款收入28.94萬(wàn)元，占收入總計(jì)的55%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28.94萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

    6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

    8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.61萬(wàn)元，占收入總計(jì)的45%。主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

    與上年相比，今年收入減少28.92萬(wàn)元，降低35%，主要原因是人員減少。

   （二）支出總計(jì)48.63萬(wàn)元，包括：

    1.基本支出28.63萬(wàn)元，占支出總計(jì)的59%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出26.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。

    2. 項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占支出總計(jì)的41%。主要包括科普等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

    與上年相比，今年支出減少24.31萬(wàn)元，降低33%，主要原因是項(xiàng)目減少。

   （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.91萬(wàn)元。

    主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少19.7萬(wàn)元，降低83%，主要原因是沒有項(xiàng)目。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

   （一）總體情況。

    2019年度財(cái)政撥款支出48.63萬(wàn)元，其中：基本支出28.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少24.31萬(wàn)元，降低33%，主要原因是人員減少。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的80%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的71%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的87%。

   （二）具體情況。

    2019年度財(cái)政撥款支出48.63萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出42.92萬(wàn)元，占88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.72萬(wàn)元，占6%；衛(wèi)生健康支出1.16萬(wàn)元，占2%；住房保障支出1.84萬(wàn)元，占4%；

    1.科學(xué)技術(shù)支出42.91萬(wàn)元，具體包括：

   （1）行政運(yùn)行22.50萬(wàn)元，主要是人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

   （2）其他科學(xué)技術(shù)普及支出20萬(wàn)元，主要是科普項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目減少。

   （3）機(jī)構(gòu)運(yùn)行0.41萬(wàn)元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.72萬(wàn)元，具體包括：

    (1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.69萬(wàn)元,，主要是保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    (2)職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.03萬(wàn)元等支出，，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    3.衛(wèi)生健康支出1.16萬(wàn)元，包括：

   （1）行政單位醫(yī)療1.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

    4.住房保障支出1.84萬(wàn)元，具體包括：

    (1)住房公積金1.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

 

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

    其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出28.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)26.63萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2019年度盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，比上年減少3.17萬(wàn)元，降低61%，主要原因是人員減少。

   （二）政府采購(gòu)支出情況。

    2019年度盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

 

 

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2019年12月31日，盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額32.77萬(wàn)元，其中：

    1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價(jià)值0元；

    2.車輛。共有0輛

    3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）

    4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

    16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

    17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

    18、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    19.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    盤山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門決算公開表.xls