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盤山縣教育局 2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣教育局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教育局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣教育局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教育局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
（一）貫徹落實(shí)黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃；起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)所屬學(xué)校的目標(biāo)管理、績效考核等管理工作。負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；推進(jìn)全縣教育信息化工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣教師管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
（四）負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理縣域外對我縣的教育援助、教育貸款；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、管理、基建投資的政策。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材；指導(dǎo)全縣學(xué)前教育和特殊教育工作；實(shí)行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力促進(jìn)教育公平；健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件；組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)我縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣各類學(xué)歷教育的招生考試工作。
（七）統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國際及港澳臺(tái)交流與合作，負(fù)責(zé)出國留學(xué)、來華留學(xué)、中外合作辦學(xué)、教育系統(tǒng)引進(jìn)國外智力的管理，組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語國際推廣工作。
（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。
（九）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
（十）指導(dǎo)全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理；擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。
（十一）承擔(dān)全縣教育督導(dǎo)實(shí)施工作；開展教育評(píng)估監(jiān)測；承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)委員會(huì)的日常工作。
（十二）指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動(dòng)教育工作、國防教育工作和學(xué)校安全工作。
（十三）貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于教育工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；管理或協(xié)助管理校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負(fù)責(zé)學(xué)校意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的組織落實(shí)工作。
（十四）完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（十五）與縣人力資源和社會(huì)保障局的有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同縣教育局等部門擬訂。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：縣政府教育督導(dǎo)室辦公室、綜合辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全與人事股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣教育局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.盤山縣教育局本級(jí)
2.盤山縣高級(jí)中學(xué)
3.盤山縣第二高級(jí)中學(xué)
4.盤山縣職業(yè)教育中心
5.盤錦弘毅中學(xué)
6.盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校
7.盤山縣實(shí)驗(yàn)幼兒園
8.盤山縣沙嶺學(xué)校
9.盤山縣棠樹學(xué)校
10.盤山縣古城子學(xué)校
11.盤山縣壩墻子學(xué)校
12.盤山縣吳家學(xué)校
13.盤山縣太平學(xué)校
14.盤山縣胡家學(xué)校
15.盤山縣甜水學(xué)校
16.盤山縣陳家學(xué)校
17.盤山縣高升學(xué)校
18.盤山縣得勝學(xué)校
19.盤山縣東郭學(xué)校
20.盤山縣石新小學(xué)
21.盤山縣羊圈子小學(xué)
第二部分 盤山縣教育局2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見：《盤山縣教育局2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣教育局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)50961.4萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入42911.64萬元，占收入總計(jì)的84.20%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42854.64萬元，政府性基金收入57萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入518.02萬元，占收入總計(jì)的1.02%。主要是學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入920.63萬元，占收入總計(jì)的1.81%。主要是用于教育事業(yè)彩票公益金等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6611.10萬元，占收入總計(jì)的12.97%。主要是校車營運(yùn)費(fèi)用等。
與上年相比，今年收入增加17937.99萬元，增長54.31%，主要原因：一是人員增加，工資增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加；二是新購校車費(fèi)用及營運(yùn)費(fèi)用增加；三是教育費(fèi)附加安排的薄改收入增加。
（二）支出總計(jì)41454.78萬元，包括：
1.基本支出35860.79萬元，占支出總計(jì)的86.51%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出32450.52萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出782.28萬元，商品和服務(wù)支出2583.12萬元，資本性支出44.87萬元。。
2.項(xiàng)目支出5593.99萬元，占支出總計(jì)的13.49%。主要包括校舍維修、房屋構(gòu)建、校車運(yùn)營等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加13887.95萬元，增長50.37%，主要原因：一是人員增加，工資增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加；二是新購校車費(fèi)用及營運(yùn)費(fèi)用增加；三是教育費(fèi)附加安排的支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9506.61萬元。
主要是校車購置及營運(yùn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加4050.03萬元，增長7.22%，主要原因是校車營運(yùn)及購置費(fèi)用等。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出40229.45萬元，其中：基本支出35265.33萬元，項(xiàng)目支出4887.95萬元，其他支出76.17萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加13015.78萬元，增長47.83%，主要原因：一是人員增加，工資增加及養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加；二是新購校車費(fèi)用及營運(yùn)費(fèi)用增加；三是教育費(fèi)附加安排的支出增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的93.75%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.86%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的64.82%。政府性基金支出完成年初預(yù)算的133.63%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出40229.45萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出31589.39萬元，占78.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4597.79萬元，占11.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1415.44萬元，占3.52%；住房保障支出2415.80萬元，占6.01%；其他支出211.0萬元，占0.52%。
1.教育支出31589.39萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行688.40萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出等。
（2）一般行政管理事務(wù)322.09萬元，主要是校車營運(yùn)費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的72.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是營運(yùn)費(fèi)用未結(jié)清等。
（3）其他教育管理事務(wù)支出342.81萬元，主要是義務(wù)教育貧困生生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的95.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（4）學(xué)前教育184.37萬元，主要是人員工資、薄改項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的57.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是薄改項(xiàng)目未完工。
（5）小學(xué)教育12617.39萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（6）初中教育8756.58萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的104.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（7）高中教育3476.36萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的94.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)發(fā)工資及取暖費(fèi)未發(fā)放。
（8）其他普通教育支出895.41萬元，主要是薄改項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的56.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目未完工。
（10）中專教育2685.58萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（11）特殊學(xué)校教育0.08萬元，主要是特殊學(xué)校教育支出，完成年初預(yù)算的0.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目未完成。
（12）教師進(jìn)修18.11萬元，主要是培訓(xùn)費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（13）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施398.44萬元，主要是教學(xué)設(shè)備購置等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（14）中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)150萬元，主要是教學(xué)設(shè)備購置等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（15）其他教育費(fèi)附加安排的支出1042.84萬元，主要是農(nóng)村中小學(xué)校舍改造等支出，完成年初預(yù)算的31.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是改造項(xiàng)目未完工。
（16）其他教育支出10.93萬元，主要是校車站牌費(fèi)用等支出，完成年初預(yù)算的84.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是費(fèi)用未結(jié)清。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4597.80萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休19.92萬元，主要是行政單位離退休等支出，完成年初預(yù)算的100.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放普調(diào)工資。
（2）事業(yè)單位離退休342.96萬元，主要是事業(yè)單位離退休工資及遺屬生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的95.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3489.83萬元，主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的95.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出441.84萬元，主要是行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（5）死亡撫恤245.37萬元，主要是傷亡撫恤等支出，完成年初預(yù)算的111.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年普調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)支出。
（6）傷殘撫恤51.01萬元，主要是傷亡撫恤等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（7）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6.87萬元，主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)等支出，完成年初預(yù)算的33.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是合同制教師保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，補(bǔ)繳部分未繳存。
3.衛(wèi)生健康支出1415.44萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療7.44萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療1407.57萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的98.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元，主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的5.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是合同制教師保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整款項(xiàng)未繳存。
4.住房保障支出2415.80萬元，具體包括：
（1）住房公積金2415.8萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.其他支出211.02萬元，具體包括：
（1）其他支出134.86萬元，主要是用于資本性支出中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出76.17萬元，主要是用于公益活動(dòng)辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的133.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年基金結(jié)轉(zhuǎn)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35265.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)32722.16萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)2543.16萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度盤山縣教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出556.54萬元，比上年增加169.24萬元，增長43.70%，主要原因是補(bǔ)交以前年度取暖費(fèi)及取暖入網(wǎng)費(fèi)。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)2.53萬元、取暖費(fèi)543.01萬元、差旅費(fèi)1.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元、其他交通費(fèi)用7.89萬元、其他商品和服務(wù)支出0.78萬元、辦公設(shè)備購置0.71。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤山縣教育局政府采購支出總額44.87萬元，其中：政府采購貨物支出44.87萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣教育局資產(chǎn)總額2488.09萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價(jià)值0萬元，附屬物價(jià)值2.54萬元；
2.車輛。共有175輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車175輛，其他用車主要是校車；
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）
4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
18. 教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
19. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
20. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
21. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
22．教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
23．教育支出(類)職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。
24．教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
25．教育支出(類)特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
26．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
27．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。
28．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
29．教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。
30.教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
32．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
33．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
34．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
35．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
36．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
37．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
38．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
39．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
40．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
41．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
42．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
43.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金安支出（項(xiàng)）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
44．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
