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第一部分    盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

三、  盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

1．主要職能。

（一）主要職責

1.負責貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)工作方面的法律、方針、政策。

2.負責指導(dǎo)全縣電子政務(wù)建設(shè)、為全縣各部門提供電子政務(wù)方面的技術(shù)支持和服務(wù);做好內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)的安全管理建設(shè)，運行和維護工作。

3.負責縣政府門戶網(wǎng)站電子政務(wù)信息的采集、編審、辦理、權(quán)限分配、黨務(wù)、政務(wù)公開信息的網(wǎng)上宣傳與發(fā)布。

4.負責食堂管理、會議服務(wù)、公務(wù)接待、對物業(yè)公司監(jiān)督管理考核工作，同時做好對縣直、（鎮(zhèn)）街物業(yè)公司的指導(dǎo)工作。

5.負責辦公樓內(nèi)各種設(shè)備設(shè)施運行維護保養(yǎng)、工程維修及改造、消防、安全等工作。

6.負責全縣公務(wù)用車管理和服務(wù)保障工作。

7.負責全縣公共節(jié)能辦公用房推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、統(tǒng)籌調(diào)配管理工作。

8.負責承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況。

 

根據(jù)單位主要職責，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、網(wǎng)絡(luò)管理中心、車輛服務(wù)中心。

3．人員情況。

2019年末共有編制60個，比去年增加事業(yè)編制9個。年末實有人數(shù)46人，其中事業(yè)編制46人，比去年減少事業(yè)編人員4人。變化原因是因為機構(gòu)改革人員調(diào)出。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位為盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

 

 

第二部分  盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門決算報表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

   2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3403.36萬元，包括：

1.財政撥款收入2950.71萬元，占收入總計的86.70%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2950.71萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余452.65萬元，占收入總計的13.30%。主要是一般公共類服務(wù)支出物業(yè)管理費等。

與上年相比，今年收入減少431.17萬元，降低12.75%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

（二）支出總計3234.08萬元，包括：

1.基本支出946.55萬元，占支出總計的29.27%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出427.76萬元，對個人和家庭的補助支出7.98萬元，商品和服務(wù)支出510.81萬元。

2.項目支出2287.53萬元，占支出總計的70.73%。主要包括相關(guān)機構(gòu)事業(yè)支出物業(yè)管理費等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加154.05萬元，增長7.22%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.28萬元。

主要是由于工作具有連續(xù)性,年底項目已執(zhí)行但尚未完成,需要推遲到下年執(zhí)行,項目資金隨工作進度支付,形成資金結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加減少285.99萬元，降低63.18%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出3234.08萬元，其中：基本支出946.55萬元，項目支出2287.53萬元。與上年相比，財政撥款支出減少154.05萬元，降低5%，主要原因：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的86.38%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的227.54%，項目完成年初預(yù)算的68.73%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出3234.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3128.48萬元，占96.73%；社會保障和就業(yè)支出54.34萬元，占1.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.10萬元，占0.62%；住房保障支出31.15萬元，占0.96%.

1.一般公共服務(wù)支出3128.48萬元，具體包括：

（1）一般行政管理事務(wù)2287.53萬元，主要是物業(yè)管理費及日常維修維護等支出，完成年初預(yù)算的68.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

（2）事業(yè)運行840.95萬元，主要是日常公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的273.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

2.社會保障和就業(yè)支出54.34萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.87萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的96.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：機構(gòu)改革人員調(diào)整；

（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.47萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：機構(gòu)改革人員調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出20.10萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療20.10萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的108.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

4.住房保障支出31.15萬元，具體包括：

(1)住房公積金31.15萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的92.13%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出287.55萬元，完成年初預(yù)算的95.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加233.83萬元，增長435.28%，主要原因：一是政府集體采購一批執(zhí)法車輛和機構(gòu)改革后車輛增多；二是招待批次和人數(shù)有所增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費33.68萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費253.86萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上面減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費33.68萬元，主要用于省市縣會議及客商考察食堂工作餐等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計1036批次，8319人，33.68萬元。2019年公務(wù)接待費比上年增加33.68萬元，增長100%，主要原因是：一是機構(gòu)改革人員調(diào)整；二是服務(wù)套改費用進行調(diào)整導(dǎo)致。

3. 公務(wù)用車購置及運行費253.86萬元，比上年增加200.14萬元，增長372.56%，主要是政府集體采購一批執(zhí)法車輛和機構(gòu)改革后車輛上收，車輛增多等原因。

公務(wù)用車購置費164.85萬元，主要用于政府機關(guān)日常執(zhí)法車輛及辦公車輛等,當年購置公務(wù)用車21輛。

公務(wù)用車運行維護費89.01萬元，主要用于政府機關(guān)車隊燃油及日常保險以及維修維護等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量30輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出946.55萬元，其中：人員經(jīng)費435.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；日常公用經(jīng)費510.81萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額253.86萬元，其中：政府采購貨物支出253.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1188.58萬元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；

2.車輛。共有30輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車30輛，其他用車主要是機關(guān)政務(wù)辦公用車；

3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）。

4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

              第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其它政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

17. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年決算表.xls