目錄

第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體、專項(xiàng)規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會(huì)提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)重大問(wèn)題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面情況；參與制定財(cái)政政策、金融發(fā)展對(duì)策、土地政策和價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地、價(jià)格政策的執(zhí)行效果；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和綜合管理工作，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革各項(xiàng)試點(diǎn)、實(shí)驗(yàn)工作。

（五）承擔(dān)全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責(zé)，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；承擔(dān)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；安排縣財(cái)政性建設(shè)資金；審核、申報(bào)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資方向；指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目行政審批服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（七）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進(jìn)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（八）研究分析國(guó)內(nèi)外和縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況；負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

（九）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

（十）牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；按相關(guān)權(quán)限實(shí)施對(duì)能源項(xiàng)目和計(jì)劃的管理。

（十一）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全縣生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用相關(guān)問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十二）參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障工作；負(fù)責(zé)全縣石油、天然氣的保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理管道保護(hù)的重大問(wèn)題，依法查處危害管道安全的違法行為。

（十三）組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的相關(guān)政策，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、交通戰(zhàn)備動(dòng)員和信息動(dòng)員有關(guān)工作。配合有關(guān)部門做好招商引資工作。

（十四）貫徹落實(shí)價(jià)格法律法規(guī)政策并組織實(shí)施；擬訂全縣價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案并組織實(shí)施；按照規(guī)定的價(jià)格管理權(quán)限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；建立和實(shí)施價(jià)格聽證制度。

（十五）擬訂并組織實(shí)施縣級(jí)戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備計(jì)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通項(xiàng)目的管理；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲(chǔ)備。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。對(duì)糧食流通、加工行業(yè)儲(chǔ)備、政策落實(shí)、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

組織指導(dǎo)有關(guān)部門開展相關(guān)成本調(diào)查工作，負(fù)責(zé)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價(jià)格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關(guān)信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實(shí)施成本監(jiān)審工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、對(duì)外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，研究對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革等。

（十七）負(fù)責(zé)擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、城鎮(zhèn)市場(chǎng)發(fā)展、現(xiàn)代市場(chǎng)體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)運(yùn)行綜合分析，研究?jī)?nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔(dān)全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟(jì)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)；承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣商務(wù)行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對(duì)內(nèi)資直銷進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十八）承擔(dān)全縣進(jìn)出口指標(biāo)任務(wù)；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；銜接非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)調(diào)落實(shí)全縣促進(jìn)進(jìn)出口、擴(kuò)大利用外資有關(guān)優(yōu)惠政策。承擔(dān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、外事、口岸管理相關(guān)工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會(huì)財(cái)金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務(wù)辦公室、糧食和物資儲(chǔ)備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護(hù)股。

因今年全縣行政單位機(jī)構(gòu)改革，相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)職能科室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣發(fā)展和改革局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位是盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開報(bào)表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見：《盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開表》

第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)5396.30萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入5396.30萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5396.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3964.69萬(wàn)元,占收入總計(jì)73.5%，主要是專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)等。

與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加4514.08萬(wàn)元，增加511.7%，主要是行政單位機(jī)構(gòu)改革撥款數(shù)合并。

（二）支出總計(jì)1861.37萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1616.46萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1416.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.63萬(wàn)元，資本性支出0.52萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出244.92萬(wàn)元，主要包括其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、項(xiàng)目包裝等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與2018年度相比，工資福利支出增加607.04萬(wàn)元，增加75%，主要是行政單位機(jī)構(gòu)改革人員增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加48.58萬(wàn)元，增加12.7%，主要是行政機(jī)構(gòu)改革后合并的單位有一次性撫恤金及喪葬費(fèi)。商品和服務(wù)支出增加91.45萬(wàn)元，增加421%，主要是行政單位機(jī)構(gòu)改革人員增加，因此經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出增加225.4萬(wàn)元，增加1155%，主要是2019年行政機(jī)構(gòu)改革，原糧食局、物價(jià)局、商務(wù)局合并到發(fā)改局后項(xiàng)目支出增加，其中包含原糧食局等合并前未支付完全的項(xiàng)目支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7499.62萬(wàn)元

主要是2019年專項(xiàng)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3534.93萬(wàn)元（主要優(yōu)質(zhì)糧工程資金3408萬(wàn)元、其他行政及事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)126.93萬(wàn)元），增加89.2%。主要是2019年行政機(jī)構(gòu)改革，原糧食局、物價(jià)局、商務(wù)局合并到發(fā)改局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣發(fā)展和改革局2019年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出1861.37萬(wàn)元，其中：基本支出1616.46元，項(xiàng)目支出244.92萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加972.47萬(wàn)元，增加109%，主要原因：行政單位機(jī)構(gòu)改革人員增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1840%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的2076%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的2449%。主要原因是行政單位機(jī)構(gòu)改革，撥款收入支出增加。

（二）具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1861.37萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1412.79萬(wàn)元，占76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出259.46萬(wàn)元，占14%；衛(wèi)生健康支出63.57萬(wàn)元，占3.3%；住房保障支出125.54萬(wàn)元，占6.7%。

1.一般公共服務(wù)支出1412.79萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行292.49萬(wàn)元，主要是行政人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的579%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位機(jī)構(gòu)改革，行政人員增加。

（2）事業(yè)運(yùn)行875.38萬(wàn)元，主要是事業(yè)人員工資等支出以及事業(yè)單位運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

（3）一般行政管理事務(wù)151.83萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革經(jīng)費(fèi)支出增加。

（4）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出15萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位項(xiàng)目運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位決算增加新的事業(yè)支出科目。

（5）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施支出36.09萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位項(xiàng)目運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位支出完成情況。

（6）其他一般公共服務(wù)支出42萬(wàn)元，主要用于行政單位項(xiàng)目運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位決算增加新的項(xiàng)目支出科目。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出259.46萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休13.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位退休人員離休費(fèi)增加以及行政機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.02萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)人員養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.4萬(wàn)元，主要用于行政單位職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位決算增加新的項(xiàng)目支出科目。

（4）死亡撫恤67.97萬(wàn)元，主要是行政單位離休經(jīng)費(fèi)、病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機(jī)構(gòu)改革合并后單位退休人員增加，病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費(fèi)等支出。

3.住房保障支出125.54萬(wàn)元，包括：

（1）住房保障支出125.54萬(wàn)元，行政事業(yè)單位人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的142%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位機(jī)構(gòu)改革人員增加。

4.衛(wèi)生健康支出63.57萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的543%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位機(jī)構(gòu)改革人員增加以及在職人員保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)48.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.82萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少1.17萬(wàn)元，減少29%，主要是事業(yè)單位項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元，比上年減少29%，主要是事業(yè)單位項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1616.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1503.31萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)113.14萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年盤山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.14萬(wàn)元，比2018年增加91.44萬(wàn)元，增加421%，主要原因是行政單位機(jī)構(gòu)改革人員增加及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年盤山縣發(fā)展和改革局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。與2018年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，盤山縣發(fā)展和改革局下屬二級(jí)預(yù)算單位盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心共有公車4輛。其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反映擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.

19.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

20.其他一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

 

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。

30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

盤山縣發(fā)展和改革局2019年部門決算公開表.xls