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中共盤山縣委黨校2019年度部門決算 公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
中共盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下，教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校，是黨員增強黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為：
（一）堅持正確的辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學(xué)年計劃和學(xué)期工作要點。
（二)負(fù)責(zé)組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。
（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負(fù)責(zé)實施有關(guān)條例、制度。
（四）負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學(xué)計劃的編排、實施及學(xué)員的管理考核工作。
（五）會同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作。
（六）指導(dǎo)基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作。
（七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。
（八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學(xué)條件。
（九）認(rèn)真完成上級部門交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
綜合辦公室、教研室、組教科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位中共盤山縣委黨校。
第二部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《中共盤山縣委黨校2019年度部門決算公開表》
第三部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計261.88萬元，包括：
1.財政撥款收入261.88萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入261.88萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬元，占收入總計的6%。主要是培訓(xùn)費等。
與上年相比，今年收入增加44.75萬元，增長21%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出等。
（二）支出總計270.23萬元，包括：
1.基本支出250.49萬元，占支出總計的93%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出233.88萬元，對個人和家庭的補助支出4.74萬元，商品和服務(wù)支出11.26萬元，資本性支出0.61萬元。
2.項目支出19.74萬元，占支出總計的7%。主要包括干部培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加61.90萬元，增長29.72%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.26萬元。
主要是培訓(xùn)未能全面開展等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8.35萬元，降低61.36%，主要原因：培訓(xùn)班次減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出270.23萬元，其中：基本支出250.49萬元，項目支出19.74萬元。與上年相比，財政撥款支出增加61.90萬元，增長29.72%，主要原因：一是新增職業(yè)年金繳費支出；二是新增醫(yī)療保險繳費支出;三是新增績效獎金支出等。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的107.11%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.2%，項目完成年初預(yù)算的78.96%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出270.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出206.84萬元，占76.55%；社會保障和就業(yè)支出36.09萬元，占13.36%；衛(wèi)生健康支出10.31，占3.82%；住房保障支出16.99萬元，占6.29%。
1.教育支出206.84萬元，具體包括：
（1）干部教育206.84萬元，主要是工資福利、干部培訓(xùn)等支出，完成年初預(yù)算的106.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
2.社會保障和就業(yè)支出36.09萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0.13萬元，主要是退休費補發(fā)等支出，完成年初預(yù)算的12.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.65萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的89.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（3）死亡撫恤4.62萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初無預(yù)算。
（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費5.69萬元，主要是職業(yè)年金等支出，年初無預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出10.31萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療10.31萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的104.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
4.住房保障支出16.99萬元，具體包括：
（1）住房公積金16.99萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的95.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少0萬元，降低0%。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出250.49萬元，其中：人員經(jīng)費238.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、退休費、撫恤金、住房公積金；日常公用經(jīng)費11.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、專用材料費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年盤山縣黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2019年度中共盤山縣委黨校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，中共盤山縣委黨校資產(chǎn)總額123.68萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積50平方米，價值0.48萬元；
2.車輛。共有0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0；
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，中共盤山縣委黨校未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助費。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、專用材料費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
