目    錄

 

第一部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心概況

一、主要職責及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心概況

 

一、主要職責及機構設置情況

部門主要職責：

1.負責研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實施計劃和各類專項治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補償有關方案；負責組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、城市設計等工作，并實施和監(jiān)督檢查；負責做好相關安全監(jiān)管工作。

 2.負責制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測繪、房屋征收與補償?shù)镁唧w政策、技術標準、規(guī)程并組織實施和監(jiān)督檢查；負責建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設長效管理機制；負責指導鎮(zhèn)（街道）村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設標準和要求實施項目建設；負責全縣勘察測量工作；負責管理規(guī)劃設計和測繪市場；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。

3.負責負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導審查鎮(zhèn)（街道）總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設計、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃方案及建設工程設計方案的編制和報批工作；負責組織縣域內(nèi)重要項目和基礎設施的選址工作；負責核發(fā)縣域內(nèi)建設項目的《建設項目選址意見書》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃核實合格證》；負責審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作；負責臨時建筑、臨建設施的審批；負責出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

4.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金，負責宜居鄉(xiāng)村建設各項專項資金的審批使用、管理工作；

負責宜居鄉(xiāng)村建設數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎信息檔案庫，匯總鎮(zhèn)村基礎設施和公共服務設施情況、宜居鄉(xiāng)村建設工作推進完成情況，健全縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級信息報送體系。

5.負責組織對征收范圍內(nèi)房屋的權屬、用途等情況進行調(diào)查、登記及認定工作；負責組織房屋征收評估工作，配合做好房地產(chǎn)價格評估機構管理工作；負責房屋征收實施單位及其從業(yè)人員的培訓、監(jiān)管工作；負責對房屋拆遷公司進行監(jiān)管；負責房屋征收與補償信息、統(tǒng)計和檔案管理工作。

 6.負責征收補償安置資金的監(jiān)管；書面通知有關部門暫停辦理增加補償費用的相關手續(xù)；負責委托項目建設單位開展社會穩(wěn)定風險評估工作；負責辦理向人民法院申請強制執(zhí)行工作；負責房屋征收補償安置矛盾糾紛的調(diào)解，及房屋征收補償過程中的政策咨詢工作；負責有關城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測繪、房屋征收與補償?shù)确矫娴男姓妥h，調(diào)查處理有關的信訪投訴和舉報案件。

7.負責縣規(guī)劃委員會辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領導小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權領導小組辦公室日常工作。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設機構

根據(jù)本部門主要職責內(nèi)設機構如下：綜合 辦公室、宜居督導股、宜居服務股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。

 

二、部門決算單位構成

納入2019年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心。

 

 

第二部分   盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門決算報表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門決算公開表》

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年

部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計6313.04萬元，包括：

1.財政撥款收入6313.04萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入4389.16萬元，政府性基金收入1923.88萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余1222.23萬元，占收入總計的19.36%。主要是一事一議資金和征收補償款結余等。

與上年相比，今年收入減少2691.74萬元，減少29.89%，主要原因：征收補償款減少。

（二）支出總計4784.98萬元，包括：

1.基本支出432.69萬元，占支出總計的9%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出414.74萬元，商品和服務支出17.96萬元。

2.項目支出4352.29萬元，占支出總計的91%。主要包括一般公共服務支出13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2968.28萬元，農(nóng)林水支出1371萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少3070.07萬元，減少39.08%，主要原因：征收補償款減少。

（三）年末結轉和結余2750.29萬元。

主要是一事一議資金和征收補償款形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加1599.56萬元，增長139%，主要原因：一事一議資金和征收補償款結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出4784.98萬元，其中：基本支出432.69萬元，項目支出4352.29萬元。與上年相比，財政撥款支出減少3070.07萬元，減少39.08%，主要原因：征收補償款減少。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的1009%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出4784.98萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出13萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)支出50.34萬元，占1.05%；衛(wèi)生健康支出18.87萬元，占0.39%；住房保障支出32萬元，占0.67%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3299.77萬元，占68.96%，農(nóng)林水支出1371萬元，占28.65%。

1.一般公共服務支出13萬元，具體包括：

（1）其他一般公共服務支出13萬元，主要是美麗村榮譽獎金，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員美麗村榮譽獎金增加。

2.社會保障和就業(yè)支出50.34萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.34萬元，主要是失業(yè)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的92.37%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

3.衛(wèi)生健康支出18.87萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療18.87萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的104.95%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是繳費比例調(diào)整。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3299.77萬元，具體包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出331.48萬元，主要是工資福利支出，完成年初預算的97.3%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出85.58萬元，主要是辦公經(jīng)費支出,完成年初預算的85.58%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是辦公費用增加。

（3）征地和拆遷補償支出2882.70萬元，主要是征收補償款支出,完成年初預算的2882%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是征收補償款增加。

5.農(nóng)林水支出1371萬元，具體包括：

（1）對村級一事一議的補助1371萬元，主要是村內(nèi)道路建設支出,完成年初預算的1371%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是宜居鄉(xiāng)村項目調(diào)賬。

6.住房保障支出32萬元，具體包括：

（1）住房公積金32萬元，主要是事業(yè)人員住房公積金等支出，完成年初預算的97.86%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

 

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出19.14萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2019年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費19.14萬元，比上年增加1.08萬元，增加5.96%，主要是依宜居鄉(xiāng)村下鄉(xiāng)檢查。

截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出432.69萬元，其中：工資福利支出中基本支出230.48萬元，津貼補貼55.53萬元，績效工資27.44萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費50.34萬元， 職工基本醫(yī)療保險繳費18.87萬元，住房公積金32萬元，其他工資福利支出0.07萬元，商品和服務支出中辦公費8.27萬元，印刷費2.02萬元，手續(xù)費0.09萬元，郵電費0.39萬元，差旅費0.11萬元，維修（護）費0.84萬元，公務用車運行維護費6.24萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年度盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額246.42萬元，其中：

1.車輛。共有9輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車9輛。

2.通用設備147.99萬元。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

3.家具用具及裝具98.43萬元。

4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反應除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產(chǎn)建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：反應農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

盤山縣城鄉(xiāng)一體化2019部門決算公開決表.xls