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盤山縣文化旅游和廣播電視局 2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況
1. 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
2. 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
3. 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
盤山縣文化旅游和廣播電視局是縣政府主管文化、旅游、體育和廣播電視工作的行政主管部門。其主要部門工作職能 是：
1. 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。
3.組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。
4.組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競技水平。
5.深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況，總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗，提出開展群眾文化體育活動的指導意見。
6.負責全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。
7.組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標準化工作；承擔全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護，指導、推進全域旅游發(fā)展；指導重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè)，指導旅游扶貧工作，承擔紅色旅游相關(guān)工作；指導、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作；組織指導大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。
8.承辦縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責，單位內(nèi)設(shè)4個股室，分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
所屬事業(yè)單位情況：盤山縣文化旅游和廣播電視局下轄事業(yè)單位為盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
4. 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級
5. 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1674.25萬元，包括：
1.財政撥款收入1568.05萬元，占收入總計的93.7%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1489.78萬元，政府性基金收入78.27萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.2萬元，占收入總計的6.34%。主要是上級專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。
與上年相比，今年收入增加358.33萬元，增長60.48%，主要原因機構(gòu)改革：一是人員增加；二是項目增加。
（二）支出總計1321.46萬元，包括：
1.基本支出818萬元，占支出總計的61.9%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出760.22萬元，對個人和家庭的補助支出23.23萬元，商品和服務(wù)支出34.55萬元。
2.項目支出503.47萬元，占支出總計的38.1%。主要包括商品和服務(wù)支出481.02萬元，資本性支出22.45萬元。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加22.58萬元，增長3.18%，主要原因：一是人員增加；二是項目增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.78萬元。
主要是上級專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加237.49萬元，增長223.63%，主要原因：一是人員增加；二是項目增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出1321.46萬元，其中：基本支出818萬元，項目支出503.47萬元。與上年相比，財政撥款支出增加22.58萬元，增長3.18%，主要原因：一是人員增加；二是項目增加。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的149.51%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.71%，項目完成年初預(yù)算的347.22%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出1321.46萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出1104.91萬元，占83.61%；社會保障和就業(yè)支出123.89萬元，占9.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.83萬元，占2.48%；住房保障支出58.83萬元，占4.45%；其他支出1萬元，占0.08%。
1. 文化旅游體育與傳媒支出1104.91萬元，具體包括：
（1）行政運行158.17萬元，主要是工資福利、辦公費、差旅費、其他交通費用等支出，完成年初預(yù)算的149.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機關(guān)機構(gòu)改革，行政機關(guān)人員增加，公用經(jīng)費增加。
（2）一般行政管理事務(wù)207.98萬元，主要是辦公費、印刷費、取暖費、租賃費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費等支出，完成年初預(yù)算的198.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機關(guān)機構(gòu)改革人員和項目增加。
（3）群眾文化622.07萬元，主要是辦公費、印刷費、租賃費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的129.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機關(guān)機構(gòu)改革人員和項目增加。
（4）旅游宣傳9.99萬元，主要是委托業(yè)務(wù)費支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為本年增加預(yù)算項目。
（5）其他文化和旅游支出28.33萬元，主要是辦公費、專用材料費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。
（6）文物保護0.56萬元，主要是其他商品和服務(wù)支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。
（7）電影8.5萬元，主要是委托業(yè)務(wù)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。
（8）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出17萬元，主要是主要是委托業(yè)務(wù)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。
（9）其他文化體育與傳媒支出52.31萬元，主要是專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、其他資本性支出等支出，完成年初預(yù)算的101.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項資金支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出123.89萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休20.19萬元，主要是離休費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（2）事業(yè)單位離退休3.04萬元，主要是離休費、生活補助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.34萬元，主要是機關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的102.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員增加。
（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.32萬元，主要是退休人員職業(yè)年金繳費支出，本部門未做此項目年初預(yù)算，此項支出產(chǎn)生的原因為當年有人員退休。
3.衛(wèi)生健康支出32.83萬元，具體包括：
（1）行政單位醫(yī)療8.31萬元，主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的144.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革機關(guān)人員增加。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療24.52萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的104.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員增加。
4.住房保障支出58.83萬元，具體包括：
（1）住房公積金58.83萬元，主要是機關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的110.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員增加。
5.其他支出1萬元，具體包括：
（1）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出1萬元，主要是青少年籃球俱樂部扶持資金等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.01萬元，完成年初預(yù)算的97.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少13.04萬元，降低76.48%，主要原因：是公務(wù)用車運行維護費減少。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.01萬元。
1.因公出國（境）費0萬元， 2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元， 2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費4.01萬元，比上年減少13.04萬元，下降76.48%，主要是公務(wù)用車運行維護費減少等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費4.01萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出818萬元，其中：人員經(jīng)費783.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費34.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度盤山縣文化旅游和廣播電視局機關(guān)運行經(jīng)費支出15.95萬元，比上年減少171.68萬元，降低91.5%，主要原因是行政機構(gòu)改革，上年包含事業(yè)人員經(jīng)費，今年改革后人員減少，經(jīng)費減少。具體支出明細如下：辦公費5.61萬元，差旅費1.45萬元，郵電費0.02萬元，手續(xù)費0.02萬元，其他交通費用8.85萬元。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤山縣文化旅游和廣播電視局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額1045.3萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；
2.車輛。共有1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣文化旅游和廣播電視局未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基礎(chǔ)文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）:反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）：反映上述項目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項目補助（項）：反映旅游發(fā)展基金安排用于補助地方旅游開發(fā)項目的經(jīng)費支出（通過財政專項轉(zhuǎn)移支付直接撥付）。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
34. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
