目    錄

第一部分    盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門(mén)監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場(chǎng)以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)為電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實(shí)施宣傳推廣活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運(yùn)營(yíng)和管理工作；負(fù)責(zé)物流園區(qū)項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理、驗(yàn)收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊(cè)、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項(xiàng)目手續(xù)。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

 

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）綜合辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)黨建、紀(jì)檢、信息、安全、保密、政務(wù)公開(kāi)等工作

（二）投資促進(jìn)部。負(fù)責(zé)為電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事程序和其他涉及投資的咨詢工作。承擔(dān)電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，組織實(shí)施宣傳推廣活動(dòng)

（三）項(xiàng)目服務(wù)部，負(fù)責(zé)物流園區(qū)項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理、驗(yàn)收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊(cè)、審核、變更、備案等行政審批工作

（四）安全生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)及圓區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查，檢查，維護(hù)公共區(qū)域安全，督促園區(qū)內(nèi)企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。

（五）行業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助郵政管理部門(mén)監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場(chǎng)以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。

 

 

 

第二部分  盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年部門(mén)決算報(bào)表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)：《盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》

第三部分 盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入559.53萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入559.53萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.8萬(wàn)元，占收入總計(jì)的6.04%。主要是津貼和項(xiàng)目支出結(jié)余。

與上年相比，今年收入減少783.71萬(wàn)元，降低58.34%，主要原因：是項(xiàng)目收入減少。

（二）支出總計(jì)562.61萬(wàn)元，包括：

1.基本支出257.21萬(wàn)元，占支出總計(jì)的45.72%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出243.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.94萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出305.40萬(wàn)元，占支出總計(jì)的54.28%。主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少1692.82萬(wàn)元，降低75.06%，主要原因：是資本性支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.73萬(wàn)元。

主要是項(xiàng)目支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.07萬(wàn)元，降低9.08%，主要原因：是項(xiàng)目支出結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出562.61萬(wàn)元，其中：基本支出257.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出305.40萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1692.82萬(wàn)元，降低75.06%，主要原因：是資本性支出減少。

與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的63.48%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的104.32%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的47.74%。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出562.61萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出503.55萬(wàn)元，占89.50%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29萬(wàn)元，占5.15%；衛(wèi)生健康支出11.26萬(wàn)元，占2%；住房保障支出18.8萬(wàn)元，占3.35%。

1.一般公共服務(wù)支出503.55萬(wàn)元，具體包括：

(1)事業(yè)運(yùn)行198.15萬(wàn)元，主要是人員工資，經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的107.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出29萬(wàn)元，具體包括：

(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的89.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

3.衛(wèi)生健康支出11.26萬(wàn)元，包括：

(1)事業(yè)單位醫(yī)療11.26萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

4.住房保障支出18.8萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房公積金18.8萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的96.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.95萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.98萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2019年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.97萬(wàn)元，主要用于“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”招待費(fèi)及住宿費(fèi)等，2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)34批次，126人，1.97萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.99%。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.98萬(wàn)元，比上年減少5.01萬(wàn)元，下降55.73%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.98萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出243.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)243.27萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)13.94萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（降低）0%，主要原因是單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額 121.76萬(wàn)元，其中：

1.土地、房屋及構(gòu)筑物1.78萬(wàn)元。面積0平方米，價(jià)值0元；

2.車(chē)輛12.99萬(wàn)元。共有2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。

3.通用設(shè)備17.86萬(wàn)元。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）

4.專(zhuān)用設(shè)備3.07萬(wàn)元。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事物（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

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